资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算公开

2023-02-10 10:30 来源：资源县梅溪镇人民政府作者：资源县梅溪镇人民政府

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资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县梅溪镇人民政府	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇人民政府，其中：总编制数30人，其中：

（一）行政编制29人，其中：领导12人

（二）退休人员15名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名。

四、年度工作主要任务

（一）推进乡村振兴，增强梅溪特色旅游名镇发展统筹力。坚持把乡村振兴作为解决“三农”问题的总抓手，持续抓实“1234”和“3个2”重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，做大做优特色产业，强势推进乡村建设，促进农民致富增收。

（二）推进文旅振兴，增强梅溪特色旅游名镇发展主动力。我们要紧紧围绕县委县政府建设成为张家界至桂林旅游大通道重要门户和桂林世界级旅游城市北大门第一镇的发展定位，突出自然特色和生态优势，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动全域旅游，实现梅溪旅游发展提档升级。

（三）统筹城乡建设，增强梅溪特色旅游名镇发展助推力。强化精细化管理，坚持以人的城镇化为核心，全面提升集镇功能品质，夯实城乡绿色发展基础，持续加大生态保护力度，全力打造特色旅游名镇。

（四）保障社会民生，增强梅溪特色旅游名镇发展亲和力。江山就是人民，人民就是江山。持续加大民生投入，加快补齐民生领域短板，不断巩固发展、稳定、和谐的社会大局。

（五）提高政府效能，增强梅溪特色旅游名镇发展执行力。新征程赋予新使命，新形势呼唤新作为。我们将主动适应改革发展新要求，勤政为民不停歇，实干担当不懈怠，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平，强力打造讲政治、讲大局、讲规矩、守纪律的服务型、法治型、学习型、创新型、实干担当务实清廉型机关。

第二部分：资源县梅溪镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1110.92万元，比上年1107.02万元增加3.9万元，增长0.35%，收入增加主要原因是上级补助预算增加。

上年结转结余为2.85万元，比上年增加2.85万元，增长0%。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1113.77万元，比上年1107.02万元增加6.75万元，增长0.61%，支出增加主要原因是对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部提高工资标准。

1、按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出463.24万元，占支出总预算41.59％，同比减少66.31万元，降低14.31％；支出减少的主要原因是压缩经费预算减少。

（2）社会保障和就业支出65.57万元，占支出总预算5.89％，同比减少11.19万元，降低17.07％；支出减少的主要原因是压缩经费预算减少。

（3）卫生健康支出47.28万元，占支出总预算4.25％，同比减少4.3万元，降低9.09％；支出减少加的主要原因是压缩经费预算减少。

（4）农业水支出504.91万元，占支出总预算45.33％，同比增加94.16万元，增长18.65％；支出增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部提高工资标准。

（5）住房保障支出32.78万元，占支出总预算2.94％，同比减少5.6万元，降低17.08％；支出减少的主要原因是压缩经费预算减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算752.06万元，占支出总预算67.52％，同比减少53.82万元，降低7.16％；其中：

①工资福利支出668.25万元，占支出总预算88.86％，同比减少53.9万元，降低8.07％；减少的主要原因是财政缩减预算；

②商品和服务支出54.85万元，占支出总预算7.29％，同比减少5.06万元，降低9.23％；减少的主要原因是财政缩减预算；

③对个人和家庭的补助支出28.96万元，占支出总预算3.85％，同比增加5.15万元，增长17.78％；增加的主要原因是退休人员增加；

项目支出预算

项目支出预算361.71万元，占支出总预算32.48％，同比增加60.57万元，增长16.75％；其中：

①工资福利支出51.16万元，占支出总预算14.14％，同比增加2.89万元，增长5.65％；增加的主要原因是社保及医疗保险缴费基数增加；

②商品和服务支出238.55万元，占支出总预算65.95％，同比减少14.33万元，降低6.01％；减少的主要原因是林业站财政无编供养人员调出；

③对个人和家庭的补助支出72万元，占支出总预算19.91％，同比增加72万元；增加的主要原因是离任村干养老生活补贴上级补助预算增加；

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款收入1110.92万元，同比增加3.9万元，增长0.35%。其中一般预算拨款1110.92万元，同比增加3.9万元，增长0.35%。财政拨款收入增长原因：上级补助预算增加。

上年结余收入2.85万元，比上年增加2.85万元，增长0%。

2023年财政拨款支出总预算1113.77万元，同比增加6.75万元，增长0.61%，其中一般公共预算支出1113.77万元，同比增加6.75万元，增长0.61%，支出增长的主要原因：增加项目预算收入，支出增加。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1110.92万元，其中：基本支出752.06万元，占财政拨款一般公共预算支出预算67.7％，同比减少53.82万元，降低7.16％；项目支出预算358.86万元，占财政拨款一般公共预算支出预算32.3％，同比增加57.72万元，增长16.08％。支出增长的主要原因：增加项目预算收入，支出增加。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算752.06万元，同比减少53.82万元，降低7.16％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算668.25万元，占支出总预算88.86%，同比减少53.9万元，降低8.07％；减少的主要原因是财政缩减预算。

② 基本支出的商品和服务支出预算54.85万元，占支出总预算7.29%，同比减少5.06万元，降低9.23％；减少的主要原因是财政缩减预算。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算28.96万元，占支出总预算3.85%，同比增加5.15万元，增长17.78％；增加的主要原因是退休人员增加。

（三）本年项目支出预算明细

项目支出预算361.71万元，占支出总预算32.48％，同比增加60.57万元，增长16.75％。增加的主要原因是离任村干养老生活补贴上级补助预算增加，支出增加。

（四）政府性基金预算支出（表8）

我部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算19.81万元，同比增加0.45万元，增长2.27%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比无增减；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比无增减；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，同比无增减；

4.全口径预算安排公务接待费0.87万元，同比增加0.03万元，增长3.45%，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

5.全口径预算安排会议费0.87万元，同比增加0.03万元，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

6.全口径预算安排培训费18.07万元，同比增加0.39万元，增长2.16%，增加的主要原因是党员干部增加，所以党员干部培训教育经费预算增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算19.81万元，同比增加0.45万元，增长2.27%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，同比无增减；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，同比无增减；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，同比无增减；

4.一般公共预算安排公务接待费0.87万元，同比增加0.03万元，增长3.45%，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

5.一般公共预算安排会议费0.87万元，同比增加0.03万元，增加的主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

6.一般公共预算安排培训费18.07万元，同比增加0.39万元，增长2.16%，增加的主要原因是党员干部增加，所以党员干部培训教育经费预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出79万元，同比增加，增加的主要原因是聘请人员增加，其中明细如下：聘请人员工资及五险30万元，电费13万元，水费1.5万元，印刷费10万元，办公设备购置24.5万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额35.37万元。其中：货物类采购24.5万元、服务类采购10.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目预算绩效目标见附表

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：资源县梅溪镇人民政府2023年预算公开报表