资源县梅溪镇财政所2023年部门预算公开

资源县梅溪镇财政所2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县梅溪镇财政所2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二、机构设置情况

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇财政所:总编制数为8名，其中:

(一)行政编制8人。

(二)退休人员5名。

(三)编制外长期聘用人员2名。

四、年度工作主要任务

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作及合作社账务工作。

第二部分：资源县梅溪镇财政所2023年部门预算情况说明（例如：资源县财政局2023年部门预算情况说明）

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算76.13万元，比去年123.11万元减少46.98万元，下降38%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算76.13万元，比去年123.11万元减少46.98万元，下降38%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

1、 按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出59.35万元，占支出总预算77.96%，同比减少32.67万元，下降35.5%;下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

(2)社会保障和就业7.29万元，占支出总预算9.58%，同比减少5.55万元，下降43.24%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

(3)卫生健康支出5.84万元，占支出总预算7.67%，同比减少2.77万元，下降32.17%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

(4)住房保障支出3.65万元，占支出总预算4.79%，同比减少2.77万元，下降43.15%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算60.52万元，占支出总预算79.5%，同比减少33.69万元，下降35.76%;其中:

①工资福利支出48.01万元，占支出总预算63.06%，同比增加27.68万元，下降40.24%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少;

②商品和服务支出5.73万元，占支出总预算7.53%，减少3.88万元，下降40.37%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少;

③对个人和家庭的补助6.78万元，占支出总预算8.91%，增加2.52万元，上升59.15%;上升的主要原因是2022年2名人员退休，退休人员经费增加。

（2）项目支出预算

项目支出预算10万元，占支出总预算13.14%，同比增加0万元，增长0%;其中:

①办公经费6.5万元，占支出总预算8.54%，同比增加0万元，增长0%;

②委托业务费1.5万元，占支出总预算1.97%，同比增加0万元，增长0%;

③公务接待费1万元，占支出总预算1.31%，同比增加0万元，增长0  %;

④维修(护)费1万元，占支出总预算1.31%，同比增加 0万元，增长0%。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2023年财政拨款支出总预算76.13万元，同比减少46.98万元，降低38％，其中一般公共预算支出60.52万元，同比减少33.69万元，降低35.76％，支出降低的主要原因：2022年2名人员退休，人员经费减少。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算76.13万元，其中：基本支出60.52万元，占财政拨款一般公共预算支出预算79.5％，同比减少33.69万元，降低35.76％；项目支出预算10万元，占财政拨款一般公共预算支出预算13.14％，同比增加0万元，增长0％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算60.52万元，占支出总预算79.5%，同比减少33.69万元，降低35.76%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少，其中：

① 基本支出的工资福利支出预算48.01万元，占支出总预算63.06%，同比增加27.68万元，下降40.24%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

② 基本支出的商品和服务支出预算5.73万元，占支出总预算7.53%，减少3.88万元，下降40.37%，下降的主要原因是2022年2名人员退休，人员经费减少。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.78万元，占支出总预算8.91%，增加2.52万元，上升59.15%;上升的主要原因是2022年2名人员退休，退休人员经费增加。

（三）本年项目支出预算明细

机关办公楼房管理费预算120万元

2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公费6.5万元，委托业务费1.5万元，维修(护)费1万元，公务接待费1万元。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

(一)2023年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.27万元，同比减少0.33万元，减少55 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加0万元。

4.全口径预算安排公务接待费0.09万元，同比减少0.31万元，降低主要原因是勤俭节约，减少公务接待开支。

5、全口径预算安排的会议费0.09万元，同比减少0.01万元。

6、全口径预算安排的培训费0.09万元，同比减少0.01万元。

(二)2023年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.27万元，同比减少0.33万元，降低55%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元。

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元。

4.全口径预算安排公务接待费0.09万元，同比减少0.31万元，降低主要原因是勤俭节约，减少公务接待开支。

5、全口径预算安排的会议费0.09万元，同比减少0.01万元。

6、全口径预算安排的培训费0.09万元，同比减少0.01万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出5.73万元，同比减少3.88万元，下降40.37％。下降的主要原因是2022年2名人员退休，日常公用经费减少。明细如下：

办公费0.39万元，印刷费0.09万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.49万元，差旅费0.93万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.09万元，培训费0.09元，公务接待费0.09万元，工会经费0.42万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.69万元，其他商品和服务支出0.16万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出5.73万元，同比减少3.88万元，下降40.37％。下降的主要原因是2022年2名人员退休，日常公用经费减少。明细如下：

办公费0.39万元，印刷费0.09万元，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.49万元，差旅费0.93万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.09万元，培训费0.09元，公务接待费0.09万元，工会经费0.42万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.69万元，其他商品和服务支出0.16万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件

第三部分：名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：资源县梅溪镇财政所2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）