资源县梅溪镇党群和政务服务中心2023年部门预算公开

资源县梅溪镇党群和政务服务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇党群和政务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县梅溪镇党群和政务服务中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇党群和政务服务中心设事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇党群和政务服务中心:总编制数为34名，退休人员27名，其中:

资源县梅溪镇农业农村综合服务中心编制数9名，退休人员14名。

资源县梅溪镇党群和政务服务中心编制数8名，退休人员7名，编外长聘退休人员2名。

资源县梅溪镇经济发展服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县梅溪镇退役军人服务站编制数2名，退休人员1名。

资源县梅溪镇公共文化传媒服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县梅溪镇社会治安综合事务中心编制数1名，退休人员0名。

资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员3名。

四、年度工作主要任务

（一）推进乡村振兴，增强梅溪特色旅游名镇发展统筹力。坚持把乡村振兴作为解决“三农”问题的总抓手，持续抓实“1234”和“3个2”重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，做大做优特色产业，强势推进乡村建设，促进农民致富增收。

（二）推进文旅振兴，增强梅溪特色旅游名镇发展主动力。我们要紧紧围绕县委县政府建设成为张家界至桂林旅游大通道重要门户和桂林世界级旅游城市北大门第一镇的发展定位，突出自然特色和生态优势，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动全域旅游，实现梅溪旅游发展提档升级。

（三）统筹城乡建设，增强梅溪特色旅游名镇发展助推力。强化精细化管理，坚持以人的城镇化为核心，全面提升集镇功能品质，夯实城乡绿色发展基础，持续加大生态保护力度，全力打造特色旅游名镇。

（四）保障社会民生，增强梅溪特色旅游名镇发展亲和力。江山就是人民，人民就是江山。持续加大民生投入，加快补齐民生领域短板，不断巩固发展、稳定、和谐的社会大局。

（五）提高政府效能，增强梅溪特色旅游名镇发展执行力。新征程赋予新使命，新形势呼唤新作为。我们将主动适应改革发展新要求，勤政为民不停歇，实干担当不懈怠，不断提升政府治理体系和治理能力现代化水平，强力打造讲政治、讲大局、讲规矩、守纪律的服务型、法治型、学习型、创新型、实干担当务实清廉型机关。

第二部分：梅溪镇党群和政务服务中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算510.2万元，比上年536.35万元减少26.15万元，降低5.13%，减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算510.2万元，比上年536.35万元减少26.15万元，降低5.13%，支出减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出358.15万元，占支出总预算70.2％，同比减少21.62万元，降低6.04％；支出减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

（2）社会保障和就业支出68.12万元，占支出总预算13.35％，同比减少3.53万元，降低5.18％；支出减少的主要原因是人员退休，预算减少。

（3）卫生健康支出49.87万元，占支出总预算9.77％，同比减少0.77万元，降低1.54％；支出减少的主要原因是人员退休，预算减少。

（4）住房保障支出34.06万元，占支出总预算6.68％，同比减少1.77万元，降低5.2％；支出减少的主要原因是人员退休，预算减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算510.2万元，占支出总预算100％，其中：

①工资福利支出448.67万元，占支出总预算87.94％，同比减少24.67万元，降低5.5％；减少的主要原因是人员退休，预算减少；

②商品和服务支出25.97万元，占支出总预算5.09％，同比减少3.35万元，降低12.9％；减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

③对个人和家庭的补助支出35.56万元，占支出总预算6.97％，同比增加1.87万元，增长5.26％；增加的主要原因是退休人员增多。

（2）项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入510.2万元，同比减少26.15万元，降低5.13%。其中一般预算拨款510.2万元，同比减少26.15万元，降低5.13%。财政拨款收入降低原因：压缩经费，压缩预算。2023年财政拨款支出总预算510.2万元，同比减少26.15万元，降低5.13%，其中一般公共预算支出510.2万元，同比减少26.15万元，降低5.13%，支出降低的主要原因：压缩经费，压缩预算。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算510.2万元，其中：基本支出510.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比减少26.15万元，降低5.13％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，与上年持平。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算510.2万元，占支出总预算100%，同比减少26.15元，降低5.13％。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算448.67万元，占支出总预算87.94%，同比减少24.67万元，降低5.5%。减少的主要原因是人员退休，预算减少。

② 基本支出的商品和服务支出预算25.97万元，占支出总预算5.09%，同比减少3.35万元，降低12.9%。减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算35.56万元，占支出总预算6.97%，同比增加1.87万元，增长5.26%。增加的主要原因是退休人员增多。

（三）本年项目支出预算明细

我部门项目支出预算0万元，占支出总预算0％，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出（表8）

我部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算4.54万元，同比减少1.1万元，下降24.23%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5万元，主要是公务车减少；

4.全口径预算安排公务接待费0.68万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

5.全口径预算安排会议费0.68万元，同比增加0.68万元，主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

6.全口径预算安排培训费0.68万元，同比增加0.68万元，主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算4.54万元，同比减少1.1万元，下降24.23%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，与上年持平；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，与上年持平；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少2.5万元，主要是公务车减少；

4.一般公共预算安排公务接待费0.68万元，同比增加0.04万元，主要原因是人员增加，所以2023年公用经费预算比2022年增加。

5.一般公共预算安排会议费0.68万元，同比增加0.68万元，主要原因是2022公用经费预算未列支会议费，所以2023年会议费预算比2022年增加。

6.一般公共预算安排培训费0.68万元，同比增加0.68万元，主要原因是2022公用经费预算未列支培训费，所以2023年培训费预算比2022年增加。

四、机关运行经费安排情况说明

无

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业部门运行经费主要指的是为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额2.84万元。主要是服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目预算绩效目标见附件

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：梅溪镇党群和政务服务中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）