资源县河口瑶族乡人民政府2023年预算公开（汇总）

资源县河口瑶族乡人民政府2023年汇总预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县河口瑶族乡人民政府2023年汇总预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：资源县河口瑶族乡人民政府2023年汇总公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县河口乡人民政府设行政单位1个；财政全额拨款事业单位8个。

 纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县河口瑶族乡人民政府:总编制数为48名，其中：

行政编制21名，事业编25名，参公编2人，其中:领导10名。工勤编1名，行政退休人员11名，事业退休人员9名。

四、年度工作主要任务

(一)继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设积极抓好“十四五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)努力加强乡村振兴工作积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(四)继续加强综治维稳工作一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。(五)切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。(六)大力加强政府自身建设建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分：资源县河口瑶族乡人民政府2023年部门预算汇总情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2023年收入预算1005.21万元，比上年1006.96万元减少1.75万元，降低0.17%，收入减少的主要原因：一是人数有变动，预算减少，二是压缩预算，减少预算收入。

上年结余收入0.22万元，比上的增加0.22万元，增长0%。

（二）支出预算情况说明（表3）

2023年支出预算1005.21万元，比上年1006.96万元减少1.75万元，降低0.17%，支出减少的主要原因一是人数有变动，预算减少，支出减少，二是压缩预算，减少预算收入，支出减少。

 1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出681.12万元，占支出总预算67.76％，同比减少36.07万元，降低0.59％；支出减少的主要原因是压缩经费，压缩预算。

（2）社会保障和就业支出99.03万元，占支出总预算9.85％，同比减少7.33万元，下降6.89％；支出减少的主要原因是人数调动，预算减少，社保预算减少。

（3）卫生健康支出65.22万元，占支出总预算6.49％，同比少4.26万元，下降65.74％；支出减少加的主要原因是人数调动，预算减少，社保预算减少。

（4）农业水支出110.33万元，占支出总预算10.98％，同比减少22.56万元，下降20.45％；支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少，支出减少。

（5）住房保障支出49.52万元，占支出总预算4.93％，同比减少3.66万元，下降6.88％；支出减少的主要原因是人数调动，预算减少，住房公积金预算减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算822.89万元，占支出总预算81.86％，同比减少51.35万元，降低5.87％；其中：

①工资福利支出732.39万元，占支出总预算72.86％，同比减少46.6万元，降低5.98％；减少的主要原因是人员调动，预算减少；

②商品和服务支出62.32万元，占支出总预算6.20％，同比减少2.4万元，降低3.71％；减少的主要原因是人数减少，经费预算减少；

③对个人和家庭的补助支出28.19万元，占支出总预算0.22％，同比减少2.35万元，降低7.69％；减少的主要原因是压缩经费预算减少；

（2）项目支出预算

1、工资福利支出14.50万元，占支出总预1.44％；与上年持平；

2、商品和服务支出118.17万元，占支出总预17.99％；同比上年增加5.23万元，增长4.63%，主要原是增加预算收入，支出增加。

3、其他对个人和家庭的补助支出42万元，占支出总预7.13％；同比增加42万元，增长0％；

4、 资本性支出7.66万元，占支出总预0.76％。同比增加2.38万元，增长45.08%，项目增加，预处增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2023年财政拨款收入1005.21万元，同比减少1.75万元，降低0.17％。其中一般公共预算拨款1004.99万元，同比减少1.97万元，降低0.20％。财政拨款收入降低原因：一是人员调动，二是压缩经费，预算减少。

上年结余收入0.22万元，比上的增加0.22万元，增长0%。

2023年财政拨款支出总预算1005.21万元，同比减少1.75万元，降低0.17％，其中一般公共预算支出1004.99万元，同比减少1.97万元，降低0.20％，支出降低的主要原因：一是人员调动，二是压缩经费，预算减少。。

（一）一般公共预算支出情况说明（表5）

2023年一般公共预算支出预算1004.99万元，其中：基本支出822.89万元，占财政拨款一般公共预算支出预算81.88％，同比减少51.35万元，降低5.87％；项目支出预算182.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算18.12％，同比增加49.38万元，增长37.21％。

     （二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

 一般公共预算基本支出预算822.89万元，占支出总预算81.86%，同比减少51.35元，下降5.87%。其中：

① 基本支出的工资福利支出预算732.39万元，占支出总预算72.86%，同比减少46.6万元，下降5.98%。

② 基本支出的商品和服务支出预算62.32万元，占支出总预算6.20%，同比减少2.4万元，下降96.29%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算28.19万元，占支出总预算2.80%，同比减少2.35万元，下降92.31%。

（三）本年项目支出预算明细

本年项目支出预算为182.32万元，项目支出明细如下：

1、离任村干养老生活补贴42万元。其中：社会福利和救助费为42万元。

2、2023年年人口监测经费0.22万元。其中：办公费0.22万元。

   3、武装专项工作经费3万元。其中：办公费3万元。

   4、武装专项工作经费3万元。其中:会议费3万元。

   5 、专项服务服众经费25万元。其中：办公费25万元。
   6、村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)15万元。其中：办公费15万元。
   7、农村党员活动经费2.3万元。其中：办公费2.3万元。
   8、农村党员干部教育培训经费4.6万元。其中：办公费4.6万元。
   9、民族工作专项经费4万元。其中：办公费4万元。
   10、信息员工资及五险14.5万元。其中：工资奖金津补贴14.5万元。
   11、-政府一般行政经费-政府一般行政经费45万元。其中：其中：印刷费10万元，办公费6.44万元，差旅费4万元，会议费4万元，设备购置4.56万元，维修（护）费4.5万元，培训费1.5万元，电费4万元，公务接待6万元。
  12、乡镇纪检监察业务经费2万元。其中：办公费2万元。
  13、乡镇民政办业务经费1万元。其中：办公费1万元。
  14、星级党建工作及办公经费1.5万元。其中：办公费1.5万元。
  15、聘用人员工作经费4.2万元。其中：办公费4.2万元。
  16、退役军人服务经费2万元。其中：办公费2万元。
  17、农村综合改革经费8万元。其中：办公费4.9万元，办公设备购置3.1万元。
  18、村级财务及集体经济管理经费5万元。其中：办公费5万。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2023年全口径预算安排 “三公”经费预算9.69万元，同比减少0.34万元，下降3.39%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度未安排此项预算；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改制，由机关后勤处统一调配使用；

3. 全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.全口径预算安排公务接待费7.19万元，同比减少0.34万元，主要原因是八项规定，厉行节约，压缩预算。

（二）2023年一般公共预算安排 “三公”经费预算9.69万元，同比减少0.34万元，下降3.39%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位本年度未安排此项预算；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改制，由机关后勤处统一调配使用；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与上年持平；

4.一般公共预算安排公务接待费7.19万元，同比减少0.34万元，主要原因是八项规定，厉行节约，压缩预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算安排支出62.32万元，同比减少2.40万元，下降3.71％。下降的主要原因是压缩经费，预算减少。明细如下：

办公费5.74万元，印刷费0.94万元，水费0.42万元，电费0.96万元，电费1.92万元，邮电费3.76万元，差旅费13.13万元，维修（护）费0.48万元，会议费1.19万元，培训费1.19万元，公务接待费1.19万元，工会经费5.48万元，福利费1.44万元，公务运行维护费2.5万元，其他交通费用20.06万元，其他商品和服务支出2.33万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，水费，电费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额19.26万元。其中：货物类采购17.66万元、服务类采购1.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产办公用房面积3299平方米，金额为322.83万元。固定资总计为398.02万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位本年度48个重点项目预算绩效目标见附表

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：第四部分：资源县河口瑶族乡人民政府2023年汇总预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出项目绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

（上述报表详见附件。）