资源县梅溪镇人民政府2022年部门预算（汇总）

资源县梅溪镇人民政府2022年部门预算（汇总）

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县梅溪镇人民政府2022年部门预算报表（汇总）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：梅溪镇人民政府2022年部门预算情况说明（汇总）

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个，设参公事业单位1个，设事业单位7个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇人民政府，其中：行政编制30人，在职实有人数26名；退休人员13名；编制外长期聘用人员2名。

事业单位总编制数数为31名，其中:

资源县梅溪镇农业农村综合服务中心编制数10名，退休人员14名。

资源县梅溪镇党群和政务服务中心编制数7名，退休人员7名，编外长聘退休人员2名。

资源县梅溪镇经济发展服务中心编制数2名，退休人员0名。

资源县梅溪镇退役军人服务站编制数1名，退休人员1名。

资源县梅溪镇公共文化传媒服务中心编制数3名，退休人员0名。

资源县梅溪镇社会治安综合事务中心编制数0名，退休人员0名。

资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员2名。

梅溪镇财政所总编指数8名，其中：行政编制8人，退休人员3名。编外外长期聘用人员1名。

四、年度主要工作任务

（一）坚持项目为王全力推动经济稳中向好。狠抓有效投资，狠抓项目推进。抓紧梅溪镇基础设施巩固提升工程、绕镇公路建设、八角寨旅游开发建设等重大项目的建设，尽快形成实物工作量，为实体经济发展注入新动能；把抓开工、抓进度作为重中之重，对重点项目进行梳理排队、列出清单，逐一明确开工、建设和投资进度时间节点，落实项目推进主体责任，确保顺利完成2022年度固定资产投资任务。

（二）坚持产业协同谋划发展健康经济。立足梅溪的发展实际、资源禀赋、产业特征，加快规划对接、抢抓机遇，大力扶持发展中草药种植、高山茶叶种植，大力推动金银花、木槿花、旱藕以及水产畜牧养殖等传统产业转型升级，高品质打造优势特色农产品品牌。同时，奋力推动大健康产业互补相融，全力推动新型建材产业强链延链。

（三）坚持城乡融合促进乡村全面振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全力打造梅溪镇乡村振兴新篇章，努力在全县农业农村现代化征程中牢牢站稳第一方阵。促进城乡一体，推动乡村建设，建设美丽梅溪，打造国家级旅游胜地，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）坚持统筹发展基础建设和生态建设。一是强化交通运输供给。加快推进国道G241梅溪至资源段改建升级、梅溪至全州才湾二级公路修建，实现出行服务“优”；加快绕镇公路修建，实现集镇交通系统“畅”。二是扎实推进全域风貌提质改造，推动梅溪镇宜居环境提档升级。加快“多规合一”实用性村庄规划编制，加强农村人居环境整治及农房管控工作，严厉打击滥采滥伐、乱搭乱建行为，全面推进“三清三拆”，塑造农房特色风貌，打造特色村庄，让乡村美起来。三是厚植生态优势，建设高质量旅游景区。不断提高梅溪镇森林覆盖率，积极创建八角寨5A级景区，争创世界级旅游度假区、世界级丹霞地质公园和世界级观光旅游休闲康养度假目的地。

（五）坚持以人民为中心持续保障和改善民生。一是坚持社保工作惠及全民。加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，提高我镇劳动力素质。把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。二是大力支持教育事业。全力提高全镇办学品位和水平，基本构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系。三是完善医疗卫生制度，提高全民健康水平。建立合理的村（社区）卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医;进一步加强完善农村重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除农民家庭“因病致贫、返贫”现象。

（六）坚持落细落实常态化疫情防控措施。要持续强化疫情防控工作的政治意识、大局意识、主体意识，坚持把疫情防控作为经济社会发展第一位的工作来抓，始终保持高度警醒警觉，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，扎实推动“外防输入、内防反弹”各项措施落细落实落具体，全面打赢疫情防控保卫战。

（七）坚持统筹发展和安全建设更高水平的平安梅溪。坚决维护国家政治安全，防范化解经济社会领域风险，抓好安全生产工作，切实加强基层治理。

第二部分：资源县梅溪镇人民政府2022年部门预算报表（汇总）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县梅溪镇人民政府2022年部门预算情况说明（汇总）

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算1766.49万元。比去年1470.55万元增加295.94万元，增长16.75%，收入增加的主要原因是新增加单位独立核算。预算中：一般公共预算拨款1766.49万元。支出包括：一般公共服务支出1001.34万元；社会保障和就业162.71万元；卫生健康支出110.33万元；农林水支出410.75万元；住房保障支出81.36万元。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算1766.49万元，比去年1470.55万元增加295.94万元，增长16.75%，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

1.按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出1001.34万元，占支出总预算56.69％，同比增加285.31万元，增长28.49％；支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

（2）社会保障和就业162.71万元，占支出总预算9.2%，同比增加11.18万元，增长6.87%；支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

（3）卫生健康支出110.33万元，占支出总预算6.25%，同比增加22.2万元，增长20.12%；支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

（4）农林水支出410.75万元，占支出总预算23.25%，同比减少4.18万元，降低1.02%；支出减少的主要原因是财政缩减预算。

（5）住房保障支出81.36万元，占支出总预算4.61%，同比增加16.67万元，增长20.49%；支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1450.34万元，占支出总预算82.1％，同比增加245.51万元，增长16.93％；增加的主要原因是新增加单位独立核算及每年晋级晋档，其中：

①人员经费支出1351.65万元，占支出总预算93.2％，同比增加251.63万元，增长18.62％；增加的主要原因是新增加单位独立核算及每年晋级晋档；

②公用经费98.69万元，占支出总预算6.8%，同比减少6.12万元，降低6.2%,减少的主要原因是财政缩减预算。

（2）项目支出预算

项目支出预算316.14万元，占支出总预算17.9%，同比增加50.42万元，增长15.95%。增加的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助比上年增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2022年财政拨款收入1766.49万元，同比增加295.94万元，增长16.75%。财政拨款收入增长原因：新增加单位独立核算，对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部换届执行新标准。

2022年财政拨款支出总预算1766.49万元，同比增加295.94万元，增长16.75%。支出增长主要原因：新增加单位独立核算，对村民委员会和村党支部的补助比上年增加，村组干部换届执行新标准。

（一）一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出预算1766.49万元，其中：基本支出1450.34万元，占财政拨款一般公共预算支出预算82.1％，同比增加245.51万元，增长16.93％，增加的主要原因是新增加单位独立核算，每年晋级晋档；项目支出预算316.14万元，占财政拨款一般公共预算支出预算17.9%，同比增加50.42万元，增长15.95%，对村民委员会和村党支部的补助比上年增加。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1450.34万元，占支出总预算82.1％，同比增加245.51万元，增长16.93％，增加的主要原因是新增加单位独立核算，每年晋级晋档。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算1351.65万元，占支出总预算93.2%，同比增加251.63万元，增长18.62%，增加的主要原因是新增加单位独立核算，每年晋级晋档。

② 基本支出的商品和服务支出预算98.69万元，占支出总预算6.8%，同比减少6.12万元，降低6.2%，降低的主要原因是财政缩减预算。

（三）本年项目支出预算明细

1.乡镇纪检监察业务经费2万元

2022年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费2万元（主要用于乡镇纪检监察工作中办公日常办公开支）

2.乡镇民政办业务经费1万元

2022年该项目预算资金1万元，其中明细支出：办公费1万元（主要用于民政工作日常办公开支）

3.政府一般行政经费78万元

2022年该项目预算资金78万元，其中明细支出：办公费25万元，电费13万元，其他商品服务和支出10万元，其他工资福利支出30万元。（主要用于政府日常办公运转的办公用品、日常印刷制作、会议培训、办公设备购置、聘请人员工资等开支）

4.林业站财政供养无编人员经费

2022年该项目预算资金26.72万元，其中明细支出：其他工资福利支出26.72万元，主要用于林业站财政供养无编人员工资及五险发放。

5.退役军人服务工作经费2万元

2022年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费2万元。（主要用于退役军人服务站日常办公运行）

6.信息员工资及五险经费48.27万元

2022年该项目预算资金48.27万元，其中明细支出：其他工资福利支出48.27万元。（主要用于信息员的工资保险的开支）

7.星级党建工作及办公经费5.9万元

2022年该项目预算资金5.9万元，其中明细支出：办公费5.9万元。（主要用于星级村党建工作相关的开支）

8.农村党员干部教育培训经费16.84万元

2022年该项目预算资金16.84万元，其中明细支出：培训费16.84万元。（主要用于农村党员干部教育培训相关的开支）

9.农村党员活动经费8.42万元

2022年该项目预算资金8.42万元，其中明细支出：办公费8.42万元。（主要用于14个村（居）农村党员活动相关的开支）

10.专项服务群众经费70万元

2022年该项目预算资金70万元，其中明细支出：其他商品和服务支出70万元。（主要用于14个村（居）专项服务群众工作相关的开支）

11.村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)经费42万元

2022年该项目预算资金42万元，其中明细支出：办公费42万元。（主要用于14个村（居）办公经费的开支）

12.农村综合改革、村级财务及集体经济管理经费15万元

2023年项目预算资金15万元，其中明细支出：主要用于财政所日常办公运行。

（四）政府性基金预算支出（表8）

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费预算26.58万元，同比增加13.48万元，增长50.71%，增加的主要原因是增加农村党员干部培训经费。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费5万元，同比增加2.5万元，增加的原因是新增加单位独立核算，增加公车一辆；

4.全口径预算安排公务接待费1.58万元，同比减少2.12万元，增加的主要原因是严格按照文件标准接待及培训和会议减少等。

5.全口径预算安排会议费1.58万元，同比减少5.32万元，增加的主要原因是严格按照文件标准接待及培训和会议减少等。

6.全口径预算安排培训费18.42万元，同比增加18.42万元，增加的主要原因是增加农村党员干部培训经费。

（二）2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算26.58万元，同比增加13.48万元，增长50.71%，增加的主要原因是增加农村党员干部培训经费。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费5万元，同比增加2.5万元，增加的原因是新增加单位独立核算，增加公车一辆；

4.一般公共预算安排公务接待费1.58万元，同比减少2.12万元，增加的主要原因是严格按照文件标准接待及培训和会议减少等。

5.一般公共预算安排会议费1.58万元，同比减少5.32万元，增加的主要原因是严格按照文件标准接待及培训和会议减少等。

6.一般公共预算安排培训费18.42万元，同比增加18.42万元，增加的主要原因是增加农村党员干部培训经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出78万元，同比减少，减少的主要原因是财政缩减预算，其中明细支出：劳务费30万元，办公费14万元，电费13万元，其他商品和服务支出15万元，办公设备购置6万元（主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等）。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算6万元。同比减少12万元，下降200 %。集中采购预算5.55万元，占政府采购预算的92.5%，同比减少11.45万元，下降206.3%。下降原因是财政缩减预算。

六、国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

详情见附件

第四部分：名词解释

（一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。