资源县中峰镇人民政府2022年部门预算（汇总）

资源县中峰镇人民政府2022年部门预算（汇总）

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县中峰镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县中峰镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  　　

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；  　　

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；  　　

（四）保护各种经济组织的合法权益；  　　

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  　　（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；  　　

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

单位：资源县中峰镇人民政府总编制数为66名[含党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理工作和信访办公室、经济发展办公室、社会事务办公室]，其中：

（一）行政编制36人，其中：领导12人。机关后勤服务人员事业编制1名。

（二）事业人员30人

（三）退休人员45 名，其中离休人员 0 名。

（四）编制外长期聘用人员5名

四、年度主要工作任务

(一)继续加强基层党建工作

全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设

积极做好项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)积极推进集镇建设工作

为了改善集镇基础设施条件，努力提升集镇建设的品位，大力打造红军纪念堂项目建设。项目实施后，可大力改善全镇政治文化服务设施硬件提升。

(四)努力加强乡村振兴工作

积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(五)积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大红提、红心猕猴桃等特色农业产业种植规模，建立打造红提标准产业示范园。二是开发农家乐采摘节活动。通过采摘活动加强产品的宣传、包装和深加工，向高端化、品牌化转变，打造“资源红提”特色名牌产品，带动农民实现持续增收。三是加快观光旅游项目建设。大力引进休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，大力发展农家乐休闲旅游产业，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。四是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

(六)继续加强综治维稳工作

一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。

(七)切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达90%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全面落实计划生育奖扶政策，全面推进“村民自治”工作，力争继续保持一类乡镇。加大教育投入，加快推进中心学校公租房建设项目，不断改善办学条件;优化督导评估工作，巩固“两基”成果;积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量。加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。

(八)大力加强政府自身建设

建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分 资源县中峰镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县中峰镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2022年收入预算1776.23万元，比去年增加465.58万元，增加35%，收入增加的主要原因是机构改革人员合并，项目增加。

（二）支出预算情况说明（表3）

2022年支出预算1776.23万元，比去年1310.65万元增加465.58万元，增加35%，支出增加的主要原因是人员分事业和行政做预算、项目增加。

1、 按支出功能分类划分：

(1)一般公共服务支出534.98万元，占支出总预算49.9%，同比增加535.43万元，增加100%;增加的主要原因是机构改革人员合并，项目增加。

(2)社会保障和就业188万元，占支出总预算17.5%，同比增加78.08万元，增加71%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出122.76万元，占支出总预算9.3%，同比增加63.62万元，增加100%;支出增加的主要原因是人员分事业和行政做预算。

(4)农林水支出302.06万元，占支出总预算23%，同比增加35.64万元，增长13%;支出增加的主要原因是新增小城镇建设项目。

(5)住房保障支出93万元，占支出总预算7%，同比增加47.82万元，增加100%;支出增加的主要原因是人员分事业和行政做预算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算1547.31万元，占支出总预算87%，同比增加726.58万元，增加88%;其中:

①人员经费支出1439.08万元，占支出总预算81%，同比增加771.38万元，增长100%;增加的主要原因是工资上调;

②公用经费支出108.23万元，占支出总预算0.6%，同比增加41.8万元，增加27.3%;支出增加的主要原因是人员分事业和行政做预算。

（2）项目支出预算

①一般行政管理支出228.92万元，占支出总预算12.8%，同比建设261万元，减少53%;建设的主要原因是人员分事业和行政做预算;

1. 财政拨款收支预算情况说明（表4）
   

2022年财政拨款收入1776.23万元去年1310.65万元，同比增加465.58万元，增加35%。其中一般预算拨款1776.23万元，同比增加465.58万元，增加35.5%。财政拨款收入增加原因:人员分事业和行政做预算

2022年财政拨款支出1776.23万元去年1310.65万元，同比增加465.58万元，增加35%。其中一般预算拨款1776.23万元，同比增加465.58万元，增加35.5%。财政拨款收入增加原因:人员分事业和行政做预算

（一）一般公共预算支出（表5）

2022年一般公共预算支出预算1776.23万元，其中:基本支出1547.31万元，占财政拨款一般公共预算支出预算87%，同比增加26.58万元，增加58%;项目支出预算228.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12.8%，同比增加261万元，下降53%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）

一般公共预算基本支出预算1547.31万元，占支出总预算87%，同比增加726.58万元，增加88%。其中:

①人员经费支出1439.08万元，占支出总预算81%，同比增加771.38万元，增长100%;增加的主要原因是工资上调;

②公用经费支出108.23万元，占支出总预算0.6%，同比增加41.8万元，增加27.3%;支出增加的主要原因是人员分事业和行政做预算。

（三）政府性基金预算支出（表8）

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计7.45万元，同比增加6.77万元，增加90%。其中:

1.无全口径预算安排因公出国(境)经费;

2.无全口径预算安排公务用车购置费;

3.无全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，增加人员合并;

4.全口径预算安排公务接待费4.95万元，同比持平。

5.全口径预算安排的会议费5万元。

6.全口径预算安排的培训费22.65万元，同比减少1.47万元，主要原因是减少了村干部培训经费。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计7.45万元，同比增加6.77万元，增加90%。其中:

1.无一般公共预算安排因公出国(境)经费;

2.无一般公共预算安排公务用车购置费;

3.无一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，增加人员合并;

4.一般公共预算安排公务接待费4.95万元，同比持平。

5.一般公共预算安排的会议费5万元。

6.一般公共预算安排的培训费22.65万元，同比减少1.47万元，主要原因是减少了村干部培训经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 72 万元，同比（减少）165.44 万元，（下降）68.23  ％。（下降）的主要原因是压减工作经费。明细如下：

办公费41.2 万元，印刷费 3万元，水费 1 万元，电费 2 万元，邮电费2.85万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，会议费 5万元，培训费5 万元，公务接待费4.95万元，工会经费 5.9 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出

六、国有资产占用情况说明

本单位公务用车2辆，为执法用车，编制在县机关后勤中心。办公大楼两栋260平方，无用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

项目 1：乡镇民政办业务经费1万元，用于乡镇民政办公事业的发展，更好的促进乡镇及时有效的解决百姓的需要，提高了民政事业的办公效率。

项目2：乡镇纪检监察业务经费2万元。负责辖区内的纪检工作经费，维护我镇的清正廉洁，服务我镇3万多百姓，提升管理水平。

项目3：退役军人服务经费2万元，负责我镇辖区内的退役军人工作用于乡镇退役办公事业的发展，更好的促进乡镇及时有效的解决百姓的需要，提高了退役事业的办公效率。

项目4：村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200员/月补贴)30万，我镇共10个行政村，共32000多户籍人口，用于乡镇村级文化经济的管理办公经费，更好的促进乡镇村级经济建设，及时有效的解决百姓的需要，提高了办公效率。

项目5；农村党员干部教育培训经费16.88万元、农村党员活动经费8.44万元，我镇共有党员970名，加强我镇党员同志的活力，积极组织领导和培训，注入新的知识血液。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。