资源县两水苗族乡国土规建环保安监站2022年部门预算

资源县两水苗族乡国土规建环保安监站2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县两水苗族乡国土规建环保安监站2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县两水苗族乡国土规建环保安监站2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县国土规建环保安监交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡国土归建环保安监站设行政单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

两水苗族乡国土规建环保安监站:总编制数为28名，其中:

资源县两水苗族乡农业农村综合服务中心编制数9名，退休人员10名。

资源县两水苗族乡党群和政务服务中心编制数4名，退休人员3名。

资源县两水苗族乡经济发展服务中心编制数3名，退休人员 0名。

资源县两水苗族乡退役军人服务站编制数2名，退休人员 0名。

资源县两水苗族乡公共文化传媒服务中心编制数2名，退休人员3名。

资源县两水苗族乡社会治安综合事务中心编制数0名，退休人员 0名。

资源县两水苗族乡乡村建设综合服务中心编制数8名，退休人员0名。

四、年度主要工作任务

(一)在认真抓好业务工作的同时，注重抓好民生工程，今年刚进入汛期，组织人员在辖区范围内对地质灾害隐患点一一进行巡查，对受到威胁户，每户发放防灾避险明卡，对每一隐患点实行每个月至少巡查一次，降雨期间每一个隐患点至少每天巡查一次，由于加强日常巡查并向群众宣传防灾避险知识，从而提高了群众防灾避险意识。在汛期组织群众避险并生活安置三次，因此没有发生因山洪、地质灾害出现人员伤亡事故。同时积极向上级主管部门争取地灾整治项目，现已立项一个整治项目。对地质灾害易发区出现隐患的，要求住户避险搬迁，积极向上级争取用地指标，解决群众建房用地问题。

(二)加强耕地保护，依法查处违法用地行为，对未批先用占用基本农田的建房户及用地行为，依法进行查处，经过我站日常巡查和依法查处，发现2宗破坏耕地的行为，我站所及时组织人员制止施工，对当事人批评教育，要求当事人限期整改，经我站监督检查，现2宗耕地已恢复耕种。

(三)农房管控工作，制定了《两水苗族乡2021 年农房管控工作实施方案》，《两水苗族乡农村建房巡查和处置制度》《两水苗族乡做好农村乱占耕地建房“八不准”规定宣传工作的通知》，建房审批流程、执法制度、巡查处置制度上墙。今年收到农民个人建房申请12宗，按规定上报系统，已审批12宗，审批率100%，审批宅基地宗面积1736平方米，并按要求实行三到场工作制度。建立农房管控日常巡查机制，同时建立巡查台账。

(四)乡村规划工作:农村农民建房用地严格按照城乡规划法的规定修建住房，今年我站积极协助上级做好我乡各村空间规划工作，现已完成文本，待上级部门审核，经本级乡人大会议通过，方可实施我乡各村空间规划。

(五)环境保护工作:利用“6.5”世界环境日搭建环保宣传台，悬挂环保标语，开展咨询活动。共发放各类资料300余份，书写标语20副，接受群众现场咨询10次。对辖区产矿企业每月至少巡查一次，形成巡查台账。制定了《两水苗族乡2021 年大气污染集中整治专项行动方案》，并严格按照行动方案要求具体实施。针对宝山石材，在每月至少巡查一次的基础上加强监管力度，发生问题及时向分管领导汇报，根据领导指示多次与上级业务部门对接。积极配合相关职能部门的督查。

(六)安全生产监管工作:一个季度到各厂、矿企业督促检查一次，发现问题逐一登记，逐一整改。一时无法整改的，要求限期整改，今年没有因安全生产监管不到位而发生安全生产责任事故。

第二部分:两水苗族乡国土规建环保安监站2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:两水苗族乡国土规建环保安监站2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算460.07 万元，收入增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算460.07万元，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 325.54万元，占支出总预算70.76%，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(2)社会保障和就业支出62.26万元，占支出总预算13.53%，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(3)卫生健康支出41.14万元，占支出总预算8.94%，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(4)住房保障支出31.13万元，占支出总预算6.77%，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算460.07万元，占支出总预算100%，其中:

①工资福利支出416.41万元，占支出总预算90.51%，增加的主要原因是新增加单位独立核算。

②商品和服务支出23.74万元，占支出总预算5.16%，增加的主要原因是新增加单位独立核算。

③对个人和家庭的补助19.91万元，占支出总预算4.33%，增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(2)项目支出预算

项目支出预算0万元

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入460.07万元，其中一般预算拨款460.07 万元。财政拨款收入增长原因是新增加单位独立核算。

2022年财政拨款支出总预算460.07万元，其中一般公共预算支出460.07万元，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算460.07万元，其中:基本支出460.07万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算460.07万元，占支出总预算100%。其中:

①工资福利支出416.41万元，占支出总预算90.51%，增加的主要原因是新增加单位独立核算。

②商品和服务支出23.74万元，占支出总预算5.16%，增加的主要原因是新增加单位独立核算。

③对个人和家庭的补助19.91万元，占支出总预算4.33%，增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(三)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计3.5万元，其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加  0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，同比增加  0万元，;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，主要原因是新增加单位独立核算;

4、全口径预算安排公务接待费1万元，主要原因是新增加单位独立核算;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增长0万元；

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增长0万元。

(二)2022年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计3.5万元，其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加  0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，同比增加  0万元，;

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，主要原因是新增加单位独立核算;

4.一般公共预算安排公务接待费1万元，主要原因是新增加单位独立核算;

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增长0万元；

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增长0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

例如:2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出23.74万元，增加的主要原因是新增加单位独立核算。明细如下:

办公费5万元，印刷费1万元，电费 0.6万元，邮电费  0.4万元，差旅费2万元，维修(护)费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费4.67万元，福利费1万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出1.57万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无公务用车，无价值200万元以上设备等资产。

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位绩效目标详见附件

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。