资源县两水苗族乡人民政府2022年部门预算

资源县两水苗族乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县两水苗族乡人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县两水苗族乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府

单位:总编制数为22名，其中:

(一)行政编制人20名，其中:领导11人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员11名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员7名

四、年度主要工作任务

2022年，我乡将以乡村振兴(产业发展、生态文明、乡风文明、治理有效、生活富裕)为抓手，以重点项目为支撑，积极推进“三农”工作、基层党建工作、产业发展、红色文化旅游等工作高质量发展。重点实施项目为李洞美丽乡村样板村建设;两水苗族乡农旅融合产业园基础设施建设;白门坳至塘洞清水江段红色廊道建设;实施民族团结乡村振兴示范村寨“社水寨”建设;两水苗族乡中药材传承创新工程项目等。

第二部分:资源县两水苗族乡人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分：资源县两水乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算666.45万元，比去年1142.16万元，减少475.71万元，下降了71.38%，收入减少的主要原因是2021年新型城镇化基础设施建设472万元和国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算666.45万元，比去年1142.16万元，减少475.71万元，下降了71.38%，支出减少的主要原因是2021年新型城镇化基础设施建设472万和国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出384.22万元，占支出总预算57.65%，同比减少6.82万元，下降1.74%;支出减少的主要原因是国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

(2)社会保障和就业支出52.25万元，占支出总预算7.84%，同比减少12.95万元，减少24.78%;支出减少的主要原因是人员减少，国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

(3)卫生健康支出34.73万元，占支出总预算5.21%，同比减少6.79万元，减少19.55%;支出减少的主要原因是人员减少，国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

(4)住房保障支出26.13万元，占支出总预算3.92%，同比减少6.46万元，下降24.72%;支出减少的主要原因是人员减少，国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算496.93 万元，占支出总预算74.56%，同比增加114.2万元，增长22.98%;其中:

①工资福利支出434.61万元，占支出总预算87.46%，同比增加154.61万元，增长35.57%;增加的主要原因是新增绩效等一次性奖金;

②商品和服务支出41.86万元，占支出总预算8.42%，同比增加1.49万元，增加3.56%;增加的主要原因是人员增加;

③对个人和家庭的补助20.45万元，占支出总预算4.71%，同比增加5.02万元，增长24.55%;增加的主要原因是退休人员增加;

（2）财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入666.45万元，同比减少475.71万元，下降71.38%，其中一般预算拨款666.45万元，同比减少475.71万元，下降71.38%。财政拨款收入下降原因:是2021年新型城镇化基础设施建设支出472万和国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

。

2022年财政拨款支出总预算 666.45万元，同比减少475.71万元，下降71.38%，其中一般预算拨款666.45万元，下降71.38%。财政拨款收入下降原因:是2021年新型城镇化基础设施建设支出472万和国土所等事业单位预算跟乡政府分开做。

（一）一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算666.45万元，其中:基本支出496.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算74.56 %，同比增加114.2万元，增长22.9%;项目支出预算0万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算496.93万元，占支出总预算74.56%，同比增加114.2万元，增长22.98%;其中:

①工资福利支出434.61万元，占支出总预算87.46%，同比增加154.61万元，增长35.57%;增加的主要原因是新增绩效等一次性奖金;

②商品和服务支出41.86万元，占支出总预算8.42%，同比增加1.49万元，增长3.56%;增加的主要原因是人员增加;

③对个人和家庭的补助20.45万元，占支出总预算4.71%，同比增加5.02万元，增长24.55%;增加的主要原因是退休人员增加;

(三)本年项目支出预算明细

政府一般行政经费45.86万元

2022年该项目预算资金41.86万元，其中明细支出:办公费4万元、印刷费1万元、电费5万元、邮电费3.15万元、培训费1万元、会议费1万元，公务接待费1万元、工会费用3.98万元、其他商品服务1.99万元、其他交通费用19.74万元、民族工作专项资金4万元

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计3万元，同比减少0.44万元，下降12.8%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加  0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置  车 0 辆，同比增加  0万元，;

3.全口径预算安排公务用车运行费  0万元，同比增加0万元，;

4、全口径预算安排公务接待费3万元，无增长。

5、全口径预算安排的会议费1万元，同比减少0.05万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议减少。

6、全口径预算安排的培训费1 万元，同比减少1.05万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训减少。

(二)2022年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计3万元，同比减少0.44万元，下降12.8%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加  0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置  车 0 辆，同比增加  0万元，;

3.一般公共预算安排公务用车运行费  0万元，同比增加0万元，;

4、一般公共预算安排公务接待费3万元，无增长。

5、一般公共预算安排的会议费1万元，同比减少0.05万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议减少。

6、一般公共预算安排的培训费1 万元，同比减少1.05万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，培训减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 125.54万元，其中包括:党建工作经费1.2万元，工会经费5万元，办公经费9万元，其他商品和服务支出1.75万元,工资福利108.6万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况说明

本单位无公务用车，无价值200万元以上设备等资产。

七、其他重要事项情况说明

单位绩效目标详见附件

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。