资源县资源镇国土规建环保安监站2022年部门预算

资源县资源镇国土规建环保安监站2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源镇国土规建环保安监站2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县资源镇规建环保安监站2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

(一)资源县资源镇乡村建设综合服务中心:宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业领域的方针、政策和法律法规;协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划;具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责;承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二)资源县资源镇退役军人服务站:宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规;负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作;提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业;开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌;管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作;完成镇党委、政府及上级业务部口交办的其他工作。

(三)资源县资源镇农业农村综合服务中心:宣传并贯彻执行有关涉农工作的方针、政策和法律法规，提供农业农村综合服务;负责农资市场和农产品质量安全;负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产监督管理服务工作;负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;负责种植业、水产畜禽养殖业、动物疫病防控、农机技术推广应用、林业、水利水土保持等工作的管理和服务;负责农民负担监督，农村主地承包、耕地使用权流转和承包合同管理;负责农业产业化结构调整，农副产品的开发、新品种的推广、粮食功能区保护、农田保护区规划及动态变化工作，促进村级经济和农民增收等;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

(四)资源县资源镇党群和政务服务中心:负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台;开展党代表联络工作，征集和整理党代表的意见、建议，协调解决党员群众的具体困难和问题;负责代表镇政府统一受理、集中办理赋予核定的依申请政务服务事项和公共服务事项;负责组织协调职能运行和公共服务事项进驻工作;负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作;负责协调指导村、社区便民服务网络建设;负责组织实施政府采购和招投标等服务工作;负责辖区内卫生健康监督、协管，卫生和计划生育工作，落实计生奖励扶助政策;负责镇计生协会各项业务，指导村级计生协会工作;负责辖区内城乡居民养老保险，城乡居民、单位职工和灵活就业人员基本医疗保险等相关保险办理及后续服务工作，协助做好其他医疗保障工作;做好下岗失业和灵活就业人员的统计，提供失业保险金申领发放和就业服务工作;协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和政策情况;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

(五)资源县资源镇社会治安综合事务中心:宣传并贯彻执行有关社会治安综合治理的方针、政策和法律法规，研究制定本镇社会治安综合治理工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施;定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定;定期分析辖区社会治安形势，排查治安乱点和突出治安问题，组织有关部门开展重点整治，限期改变治安面貌;负责本辖区网格化管理服务工作，协调有关部门加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作;加强村(居)委员会、单位综治组织建设，抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设;加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村活动，抓好青少年的法制道德教育，大力宣传社会治安综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

(六)资源县资源镇经济发展服务中心:负责编制经济发展计划和各项政策措施，指导工农商企业生产经营管理，做好经济及其他方面的统计工作;负责企业服务、科技服务、招商服务、物价、人才开发引进等工作;宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作;负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作;协助做好辖区内重大项目建设服务工作;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

(七)资源县资源镇公共文化传媒服务心:贯彻落实党的新I'闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全镇经济社会发展提供舆论支持;围绕镇党委、政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全镇新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全镇新闻业务管理和对外通联工作，抓好全镇新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来镇采访及其他工作，维护镇内舆论安全;负责本镇旅游资源的开发、利用和保护工作;加大招商引资力度，做好旅游景点的引进工作;负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作;负责文化体育市场的维护王作;普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务;搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县资源镇国土规建环保安监站财政全额拨款事业单位7个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇国土规建环保安监站:总编制数为42名，其中:

(一)资源县资源镇乡村建设综合服务中心编制数14人，退休人员4名。

(二)资源县资源镇退役军人服务站编制数2人，退休人员2名。

(三)资源县资源镇农业农村综合服务中心编制数20人，退休人员20名。

(四)资源县资源镇党群和政务服务中心编制数10人，退休人员13名。

(五)资源县资源镇社会治安综合事务中心编制数4人，退休人员0名。

(六)资源县资源镇经济发展服务中心编制数3人，退休人员0名。

(七)资源县资源镇公共文化传媒服务中心编制数4人，退休人员6名。

四、年度主要工作任务

2022年，我部门将紧紧围绕镇党委、政府重大部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好巩固脱贫成效、乡村振兴、疫情防控、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展，实施乡村振兴政策，全面建成小康社会。

第二部分:资源县资源镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算928.58万元，收入增加主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算928.58万元，支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

1、 按支出功能分类划分:

(1)事业运行支出652.13万元，占支出总预算70.23%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(2)一般行政管理事务2万元，占支出总预算0.22%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出84.54万元，占支出总预算9.1%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出39.77万元，占支出总预算4.28%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(5)事业单位医疗支出48.54万元，占支出总预算5.23%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(6)公务员医疗补助37.95万元，占支出总预算4.09%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(7)住房公积金63.66万元，占支出总预算6.86%;支出增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算881.99万元，占支出总预算94.98%;其中:

①工资福利支出786.57万元，占支出总预算84.71%;增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开;

②商品和服务支出44.21万元，占支出总预算4.76%;增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开;

③对个人和家庭的补助51.21万元，占支出总预算5.51%;增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(2)项目支出预算

项目支出预算46.59万元，占支出总预算5.02%，其中:

①工资福利支出42.4万元，占支出总预算4.57%;增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开;

②商品和服务支出3.01万元，占支出总预算0.32%;增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开;

③ 资本性支出1.18万元，占支出总预算0.13%;增加的主要原因是去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入928.58万元。其中一般预算拨款928.58万元。财政拨款收入增长原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

2022年财政拨款支出总预算928.58万元。其中一般公共预算支出654.13万元。支出增长的主要原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算928.58万元，其中:基本支出881.99万元，占财政拨款一般公共预算支出预算94.98%;项目支出预算46.59万元，占财政拨款一般公共预算支出预算5.02%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算881.99万元，占支出总预算94.98%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算786.57万元，占支出总预算84.71%。

② 基本支出的商品和服务支出预算44.21万元，占支出总预算4.76%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算51.21万元，占支出总预算5.51%。

(三)本年项目支出预算明细

1、工资福利支出预算42.4万元

2022年该项目预算资金42.4万元，主要用于林业无编人员工资及社保。

2、商品和服务支出预算3.01万元

2022年该项目预算资金3.01万元，主要用于退役军人及无编人员办公费。

3、资本性支出预算1.18万元

2022年该项目预算资金1.18万元，主要用于办公设备购置1.18万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算6.02万元，。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费5万元，增长的主要原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开;

4.全口径预算安排公务接待费1.02万元，增长的主要原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算6.02万元。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费5万元，增长的主要原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开;

4.一般公共预算安排公务接待费1.02万元，增长的主要原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出  44.21万元。增长的主要原因:去年国土规建环保安监站的预算合并在政府进行公开，今年分出来单独公开。

办公费5.61万元，印刷费0.51万元，水费1.02万元，电费2.04万元，邮电费0.51万元，差旅费12.24万元，维修(护)费0.51万元，会议费1.02万元，培训费1.02万元，公务接待费1.02万元，工会经费8.93万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出4.78万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1.18万元。集中采购预算0.18万元，占政府采购预算的15.25%。增长原因增加了档案柜、空调等办公设备购置预算。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本年度共有预算项目5个。其中:

(一)退役军人服务经费2万元。年度绩效目标:完成2022年退役军人相关工作。

(二)林业站财政供养无编人员经费32.79万元。年度绩效目标:按时完成财政供养无编人的工资等待遇的发放。

(三)林业站财政供养无编人员经费5万元。年度绩效目标:按时完成财政供养无编人的工资等待遇的发放。

(四)林业站财政供养无编人员经费2.8万元。年度绩效目标:按时完成财政供养无编人的工资等待遇的发放。

(五)林业站财政供养无编人员经费4万元。年度绩效目标:按时完成财政供养无编人的工资等待遇的发放。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。