资源县资源镇人民政府2022年部门预算

资源县资源镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县资源镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县资源镇人民政府设行政单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇人民政府:总编制数为42名，其中:

(一)行政编制38人，其中:领导12人。机关后勤服务人员3人。

(二)退休人员19名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。

四、年度主要工作任务

2022年，我镇将紧紧围绕县委、县政府重大部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好巩固脱贫成效、乡村振兴、疫情防控、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展，实施乡村振兴政策，全面建成小康社会。

一是围绕中心服务大局，推动经济社会健康发展。狠抓重大项目建设，夯实高质量发展基础;持续壮大实体经济，大力推进农业转方式。二是立足新发展阶段，全面推进乡村振兴。以乡村振兴为引领，持续改善人居环境;以乡村振兴为抓手，积极推动产业优化升级;以乡村振兴为契机，巩固拓展脱贫攻坚成果。三是立足民生福祉，着力提升保障效力。不断加强社会保障，促进共享发展;不断完善惠民工程，温暖百姓心窝;不断深化平安建设，共建幸福家园。四是立足绿色发展，促进人与自然和谐共生。坚守环境保护底线，筑牢生态安全屏障;注重品牌打造，做优生态旅游产业。五是聚立足本职工作，持续抓好疫情常态化防控。

第二部分:资源县资源镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算1455.57万元，比去年1437.82万元增加17.75万元，增长1.23%，收入增加主要原因是机构改革后，政府一般行政经费增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算1455.57万元，比去年1437.82万元增加17.75万元，增长1.23%，支出增加的主要原因是机构改革后，政府一般行政经费增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行支出604.78万元，占支出总预算41.55%，同比减少56.16万元，降低8.5%;支出减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(2)一般行政管理事务98万元，占支出总预算6.73%，同比增加31.7万元，增长47.81%;支出增加的主要原因是机构合并后，事业单位数量增加，一般行政管理事务经费放在政府。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出74.88万元，占支出总预算5.14%，同比减少11.76万元，降低13.57%;支出减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出37.44万元，占支出总预算2.57%，同比减少5.89万元，降低13.59%;支出减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(5)行政单位医疗支出43.05万元，占支出总预算2.96%，同比减少5.11万元，降低10.61%;支出减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(6)公务员医疗补助30.49万元，占支出总预算2.09%，同比减少3.16万元，降低9.39%;支出减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(7)住房公积金56.16万元，占支出总预算3.86%，同比减少8.83万元，降低13.59%;支出减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(8)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出43.6万元，占支出总预算3%，同比增加43.6万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴预算。

(9)对村民委员会和村党支部的补助467.18万元，占支出总预算32.1%，同比增加113.31万元，增长32.02%;支出增加的主要原因是在职村干工资待遇和退休村干补助标准提高。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算1147.48万元，占支出总预算78.83%，同比减少2.18万元，降低0.19%;其中:

①工资福利支出1036.27万元，占支出总预算71.19%，同比增加211.32万元，增长25.62%;增加的主要原因是工资增加和以工资为基数计算的医疗保险等缴费相应增加;

②商品和服务支出84.9万元，占支出总预算5.83%，同比减少20.53万元，降低19.47%;减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开;

③对个人和家庭的补助26.31万元，占支出总预算1.8%，同比减少192.97万元，降低88%;减少的主要原因是主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开;村干工资和退休村干补助经济分类变为其他工资福利支出。

(2)项目支出预算

项目支出预算308.09万元，占支出总预算21.17%，同比增加19.93万元，其中:

①工资福利支出43.6万元，占支出总预算3%，同比减少11.78万元，降低27.02%;减少的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开;

②商品和服务支出260.76万元，占支出总预算17.91%，同比增加27.98万元，增长10.73%;增长的主要原因是机构改革后，政府商品和服务支出增加。

③ 资本性支出3.73万元，占支出总预算0.26%，同比增加3.73万元，增长100%;增长的主要原因是增加了电脑、空调等办公设备购置预算。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入1455.57万元，同比增加17.75万元，增长1.23%。其中一般预算拨款1455.57万元，同比增加17.75万元，增长1.23%。财政拨款收入增长原因:机构改革后，政府一般行政经费增加。

2022年财政拨款支出总预算1455.57万元，同比增加17.75万元，增长1.23%，其中一般公共预算支出1455.57万元，同比增加17.75万元，增长1.23%，支出增长的主要原因:机构改革后，政府一般行政经费增加。

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算1455.57万元，其中:基本支出1147.48万元，占财政拨款一般公共预算支出预算78.83%，同比减少2.18万元，降低0.19%;项目支出预算308.09万元，占财政拨款一般公共预算支出预算21.17%，同比增加19.93万元，增长6.91%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算1147.48万元，占支出总预算78.83%，同比减少2.18元，降低0.19%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算1036.27万元，占支出总预算71.19%，同比增加211.32万元，增长25.62%。

② 基本支出的商品和服务支出预算84.9万元，占支出总预算5.83%，同比减少20.53万元，降低19.47%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算26.31万元，占支出总预算1.8%，同比减少192.97万元，降低88%。

(三)本年项目支出预算明细

1、工资福利支出预算43.6万元

2022年该项目预算资金43.6万元，主要用于村委会扶贫信息员及聘请人员工资及社保。

2、商品和服务支出预算260.76万元

2022年该项目预算资金260.76万元，其中明细支出:办公经费139.61万元，会议费5.22万元，培训费21.84万元，委托业务费13.5万元，公务接待费0.6万元，其他商品和服务支出80万元(主要用于村委会办公经费及专项服务群众经费)。

3、资本性支出预算3.73万元

2022年该项目预算资金3.73万元，办公设备购置3.73万元(主要用于购买电脑、空调、档案柜等)。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算1.83万元，同比减少36.47万元，降低95.22%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2021年预算持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与2021年预算持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比减少2.5万元，主要是机构合并，公务用车运行费在国土规建环保安监站，今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开;

4.全口径预算安排公务接待费1.83万元，同比减少0.33万元，主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算1.83万元，同比减少36.47万元，降低95.22%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2021年预算持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与2021年预算持平;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比减少2.5  万元，主要是机构合并，公务用车运行费在国土规建环保安监站，今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开;

4.一般公共预算安排公务接待费1.83万元，同比减少0.33万元，主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出84.9万元，同比减少20.53万元，降低19.47%。降低的主要原因是今年国土规建环保安监站的预算分出去单独公开。

办公费5.33万元，印刷费1.23万元，水费0.82万元，电费  6万元，邮电费6.81万元，差旅费8.35万元，维修(护)费0.41万元，会议费1.23万元，培训费1.23万元，公务接待费1.23万元，工会经费8.53万元，其他交通费用39.55万元，其他商品和服务支出4.18万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算19.08万元，同比增加19.08万元，增长100%。集中采购预算3.39万元，占政府采购预算的17.77%，同比增加3.39万元，增长100%。增长原因增加了电脑、空调等办公设备购置预算。

六、国有资产占用情况说明

我镇占有使用国有资产主要为固定资产，截至2022年12月，本单位固定资产总额217.42万元。目前，我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本年度共有预算项目9个。其中:

(一)乡镇民政办业务经费1万元。年度绩效目标:完成2022年度资源镇民政相关的各项工作。

(二)政府一般行政经费95万元。年度绩效目标:按照相要求，规范使用项目资金，保障政府正常行政运行。主要用于各项工作开展(如:乡村振兴、扫黑除恶、党建、综治等)，提升经费保障水平，提升行政效率。

(三)乡镇纪检监察业务经费2万元。年度绩效目标:完成2022年纪检监察工作。

(四)信息员工资及五险43.6万元。年度绩效目标:按时完成信息员工资的发放。

(五)农村党员活动经费10.68万元。年度绩效目标:完成2022年度农村党员各项活动。

(六)村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200元/月补贴)48万元。年度绩效目标:完成2022年度各村居的各项工作。

(七)专项服务群众经费80万元。年度绩效目标:完成2022年度专项服务群众的各项工作。

(八)星级党建工作及办公经费6.45万元。年度绩效目标:完资组报【2021】35号关于拨付提高星级村党建工作经费、办公经费和村干部报酬经费的请示。

(九)农村党员干部教育培训经费21.36万元。年度绩效目标:完成2022年度党员活动的培训工作。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

5.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。