资源县中峰镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县中峰镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县中峰镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业。

(四)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、机构设置情况

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

单位:资源县中峰镇人民政府总编制数为32名[含党政人大综合办公室、基层党建办公室、社会治安综合治理工作和信访办公室、经济发展办公室、社会事务办公室]，其中:

(一)行政编制32人，其中:领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员17 名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

(一)继续加强基层党建工作

全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设

积极做好项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)积极推进集镇建设工作

为了改善集镇基础设施条件，努力提升集镇建设品位，大力打造红军纪念堂项目建设。项目实施后，可大力改善全镇政治文化服务设施硬件提升。

(四)努力加强乡村振兴工作

积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(五)积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大红提、红心猕猴桃等特色农业产业种植规模，建立打造红提标准产业示范园。二是开发农家乐采摘节活动。通过采摘活动加强产品的宣传、包装和深加工，向高端化、品牌化转变，打造“资源红提”特色名牌产品，带动农民实现持续增收。三是加快观光旅游项目建设。大力引进休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，大力发展农家乐休闲旅游产业，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。四是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

(六)继续加强综治维稳工作

一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。

(七)切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达95%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全面落实计划生育奖扶政策，全面推进“村民自治”工作，力争继续保持一类乡镇。加大教育投入，加快推进中心学校公租房建设项目，不断改善办学条件;优化督导评估工作，巩固“两基”成果;积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量。加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。

(八)大力加强政府自身建设

建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分 资源县中峰镇人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县中峰镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算972.64万元，比去年减少338.01万元，减少34.75%，收入减少的主要原因是人员分事业和行政做预算、项目减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算972.64万元，比去年1310.65万元减少338.01万元，减少34.75%，支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算、项目减少。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出499.95万元，占支出总预算54.40%，同比减少35.03万元，减少-7%%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算。

(2)社会保障和就业79.94万元，占支出总预算8.2%，同比减少29.98万元，减少37.5%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出51.72万元，占支出总预算5.3%，同比减少7.42万元，减少14.3%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算。

(4)农林水支出302.06万元，占支出总预算31.05%，同比增加302.06万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增小城镇建设项目。

(5)住房保障支出38.97万元，占支出总预算4%，同比减少6.21万元，下降15.93%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算756.72万元，占支出总预算77.8%，同比减少64.01万元，下降8.45%;其中:

①工资福利支出674.04万元，占支出总预算89.07%，同比增加86.57万元，增长12.84%;增加的主要原因是工资上调;

②商品和服务支出60.49万元，占支出总预算7.99%，同比减少19.74万元，减少32.6%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算。

③对个人和家庭的补助22.19万元，占支出总预算2.9%，同比减少130.84万元，下降5.89%;支出减少的主要原因是人员分事业和行政做预算;

(2)项目支出预算

①一般行政管理支出77万元，占支出总预算7.9%，同比增加35万元，增长45.45%;增加的主要原因是人员分事业和行政做预算;

②衔接乡村振兴100%;增加的主要原因是人员分事业和行政做预算。

③村干补助108.92万元，占支出总预算11.19%，同比增加108.92万元，增加100%;增加的主要原因是村干部工资提高;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入972.64万元去年1310.65万元，同比增加338.01万元，减少34.75%。其中一般预算拨款972.64万元，同比减少338.01万元，下降34.75%。财政拨款收入减少原因:人员分事业和行政做预算

2022年财政拨款支出总预算972.64万元去年1310.65万元，同比减少338.01万元，下降34.75%，其中一般公共预算支出972.64万元，同比减少338.01万元，下降34.75%，支出增长的主要原因:人员分事业和行政做预算

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算972.64万元，其中:基本支出756.72万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.8%，同比减少8.4万元，下降64.01%;项目支出预算215.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.19%，同比减少22.19万元，下降126%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算756.72万元，占支出总预算77.8%，同比减少64.01万元，降低8.4%。其中:

①工资福利支出674.04万元，占支出总预算89.07%，同比减少86.57万元，增长12.84%。

②商品和服务支出80.23万元，占支出总预算6.12%，同比增长15.92万元，增加24.76%。

③对个人和家庭的补助22.19万元 ，占支出总预算2.9%，同比减少130.84万元，下降85.6%。

(三)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计32.7万元，同比减少3.87万元，下降10.58%。其中:

1.无全口径预算安排因公出国(境)经费;

2.无全口径预算安排公务用车购置费;

3.无全口径预算安排公务用车运行费;

4.全口径预算安排公务接待费4.95万元，同比持平。

5、全口径预算安排的会议费5万元。

6、全口径预算安排的培训费21.88万元，同比减少14.69万元，主要原因是减少了村干部培训经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 72 万元，同比(减少)165.44万元，(下降)68.23  %。(下降)的主要原因是压减工作经费。明细如下:

办公费41.2 万元，印刷费 3万元，水费 1 万元，电费 2 万元，邮电费2.85万元，差旅费3万元，维修(护)费5万元，会议费 5万元，培训费5 万元，公务接待费4.95万元，工会经费 5.9 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出

六、国有资产占用情况说明

本单位公务用车2辆，为执法用车，编制在县机关后勤中心。办公大楼两栋260平方，无用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

项目 1、乡镇民政办业务经费1万元，用于乡镇民政办公事业的发展，更好的促进乡镇及时有效的解决百姓的需要，提高了民政事业的办公效率。

项目2、乡镇纪检监察业务经费2万元。负责辖区内的纪检工作经费，维护我镇的清正廉洁，服务我镇3万多百姓，提升管理水平。

项目3、退役军人服务经费2万元，负责我镇辖区内的退役军人工作用于乡镇退役办公事业的发展，更好的促进乡镇及时有效的解决百姓的需要，提高了退役事业的办公效率。

项目4、村委办公经费(含村级宣传员、公共文化专管员200员/月补贴)30万，我镇共10个行政村，共32000多户籍人口，用于乡镇村级文化经济的管理办公经费，更好的促进乡镇村级经济建设，及时有效的解决百姓的需要，提高了办公效率。

项目5、农村党员干部教育培训经费16.88万元、农村党员活动经费8.44万元，我镇共有党员970名，加强我镇党员同志的活力，积极组织领导和培训，注入新的知识血液。

项目6、上洞村股份经济联合黄牛养殖项目90万元，该项目位于资源县中峰镇上洞村，建设钢架棚养牛场1000平方米，购买养殖种牛30头;原生态养殖高山黄牛，保证项目质量，项目收益中村集体经济分配比例。建设钢架棚养牛场1000平方米，600元/平方米，养殖肉牛30头，10000元/牛。创造村集体经济收益2万元每年，预计带动村脱贫人口3人就业，带动发展牛养殖经济，生态绿色养殖，建有化粪池，集中处理粪污，减少二次污染，可持续10年以上。改善人居环境，提高居民生活水平，为公益性项目。项目建设主要内容为广场、园林绿化、居民房屋外观规划等。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。