资源县财政局两水财政所2022年部门预算‍‍

资源县财政局两水财政所2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局两水财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县财政局两水财政所2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局两水财政所概况一、主要职能

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县财政局两水财政所属参公事业单位。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

例如:资源县财政局两水财政所:总编制数为5名，其中:

(一)行政编制3人，其中:领导1人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员2名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员3名

四、年度主要工作任务

(一)支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分:资源县财政局两水财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分资源县财政局两水财政所2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算72.56万元，比去年64.41万元增加8.15万元，增长12.65%，收入增加的主要原因是行政运行经费增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算72.56万元，比去年64.41万元增加8.15万元，增长12.65%，支出增加的主要原因是行政运行经费增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出56.44万元，占支出总预算77.78%，同比增加/减少6.46万元，增长12.93%;支出增加的主要原因是行政运行经费增加。

(2)社会保障和就业7.37万元，占支出总预算10.16%，同比增加0.96万元，增长14.98%;支出增加的主要原因是社保缴费基数增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出5.07万元，占6.99%，同比增加0.34万元，增长71.89%;支出增加的主要原因是医疗保障缴费增加。

(4)住房保障支出3.69万元，占5.09%，，同比增加0.46万元，增长14.24%;支出增加的主要原因是住房保障缴费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算58.56 万元，占支出总预算80.71%，同比增加8.15万元，增长16.17%;其中:

①工资福利支出49.31 万元，占支出总预算67.96%，同比增加6.09万元，增长14.10%;增加的主要原因是人员工资增加 ;

②商品和服务支出5.57万元，占支出总预算7.68%，同比增加1.32万元，增长31.06%;增加的主要原因是经费增加 。

③对个人和家庭的补助3.69万元，占支出总预算5.09%，同比增加0.75万元，增长25.51%;增加的主要原因是单位新增遗嘱人员 ;

（2）项目支出预算

②商品和服务支出14万元，占支出总预算19.29%，同比增加0万元，增长0%;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入72.56万元，同比增加8.15万元，增长12.65%。其中一般预算拨款72.65万元，同比增加8.15万元，增长12.65%。财政拨款收入增长原因:2022年行政运行经费增加。

2022年财政拨款支出总预算72.56万元，同比增加8.15万元，增长12.65%，其中一般公共预算支出72.56万元，同比增加8.15万元，增长12.65%，支出增长的主要原因:2022年行政运行经费增加。

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算72.56万元，其中:基本支出58.56万元，占财政拨款一般公共预算支出预算80.71%，同比增加8.15万元，增长16.17%;项目支出预算14万元，占财政拨款一般公共预算支出预算19.29%，同比增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算58.56万元，占支出总预算80.71 %，同比增加8.15万元，增长16.17%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算49.31万元，占支出总预算67.96%，同比增加6.09万元，增长14.10%。

②基本支出的商品和服务支出预算5.57万元，占支出总预算7.68%，同比增加1.32万元，增长31.06%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.69万元，占支出总预算5.09%，同比增加0.75万元，增长25.51%。

(三)本年项目支出预算明细

2022年该项目预算资金5.57万元，其中明细支出:办公费0.33万元，印刷费0.06，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.4万元，差旅费0.81万元，维修(护)费0.03万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.56万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.73万元，其他商品和服务支出0.2万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算 0.06万元，同比增加0.06万元，增长100%。其中:

全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是预算安排增加。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算 0.06万元，同比增加0.06万元，增长100%。其中:

一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是预算安排增加。

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.38万元。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，同比增加0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是预算安排增加；

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算2.96万元。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，同比增加0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0.06万元，主要原因是预算安排增加；

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元；

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算安排支出5.57万元，同比增加1.32万元，增长31.06%。增长的主要原因是预算增加。明细如下:

办公费0.33万元，印刷费0.06，水费0.06万元，电费0.12万元，邮电费0.4万元，差旅费0.81万元，维修(护)费0.03万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.56万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.73万元，其他商品和服务支出0.2万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

农村综合改革经费9万元，保证工资支出和资金运转正常，提高全向财政预算执行水平，满足全乡经济需求，提升财政资金使用质量

强化行政过程，达成更有效率的财务控制，达成资源的更佳利用。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。