资源县财政局河口财政所2022年部门预算

资源县财政局河口财政所2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局河口财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县财政局河口财政所2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任，负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县财政局河口乡财政所属参公事业单位。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局河口财政所:总编制数为5名其中:

(一)在职实有数2人，

(二)退休人员0名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员1名

四、年度主要工作任务

(一)全面支持乡村振兴产业发展。进一步明确乡村振兴财政投入的责任，加大财政投入。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键。监督部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分:资源县财政局河口财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县财政局河口财政所2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算57.22万元，比去年54.63万元增加2.59万元，增长4.74%，收入增加的主要原因是本单位工作业务量增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算57.22万元，比去年54.63万元增加2.59万元，增长4.74%，支出增加的主要原因是单位工作业务量增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出45.41万元，占支出总预算79%，同比增加1.62万元，增长3.70%;支出增加的主要原因是单位工作业务量增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出3.34万元，占支出总预算5.84%，同比增加0.28万元，增长9.15%;支出增加的主要原因是单位人员工资基数调整。

(3)住房保障支出2.82万元，占支出总预算4.93%，同比增加0.23万元，增长8.88%;支出增加的主要原因是单位人员工资基数调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算44.22万元，占支出总预算77.28%，同比增加2.59万元，增长6.22%;其中:

①行政运行32.41万元，

②医疗卫生与计划生育支出3.34万元，占支出总预算5.84%，同比增加0.28万元，增长9.15%;支出增加的主要原因是单位人员工资基数调整。

③住房保障支出2.82万元，占支出总预算4.93%，同比增加0.23万元，增长8.88%;支出增加的主要原因是单位人员工资基数调整。

(2)项目支出预算

一般行政管理事务支出13万元

财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入57.22万元，同比增加2.59万元，增长4.74%。其中一般预算拨款57.22万元，同比增加2.59万元，增长4.74%。财政拨款收入增长原因是单位工作业务量增加。

2022年财政拨款支出总预算57.22万元，同比增加2.59万元，增长4.74%，其中一般公共预算支出57.22万元，同比增加2.59万元，增长4.74%，支出增长的主要原因是单位工作业务量增加。

（一）一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算57.22万元，其中:基本支出 44.22万元，占财政拨款一般公共预算支出预算77.28%，同比增加2.59万元，增长6.22%;项目支出预算13万元，占财政拨款一般公共预算支出预算22.72%，同比增加0万元，增长/降低0%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算44.22万元，占支出总预算77.28%，同比增加2.59万元，增长6.22%。其中:

1.基本支出的工资福利支出预算37.63万元，占支出总预算65.76%，同比增加2.65万元，增长7.58%。增加的主要原因是职工晋级，职工工资调整。

2.

基本支出的商品和服务支出预算3.78万元，占支出总预算6.61%，同比降低0.46万元，降低10.85%。支出降低的

3.基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.81万元，占支出总预算4.91%，同比增加0.4万元，增长16.60%。增长的主要原因是单位人员工资调整。

(三)本年项目支出预算明细

2022年项目预算资金为13万元。

(三)政府性基金预算支出(表8)

无

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.04万元，同比增加0.01万元，增长33.33%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置 车0辆，同比增加0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加 0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.04万元，同比增加0.01万元，主要原因是单位工作业务量增加；

5.全口径预算安排的会议费0.04万元；

    6.全口径预算安排的培训费0.04万元。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.04万元，同比增加0.01万元，增长33.33%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置  车0辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0.04万元，同比增加0.01万元，主要原因是单位工作业务量增加。

5.一般公共预算安排的会议费0.04万元；

    6.一般公共预算安排的培训费0.04万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 3.78万元，同比减少0.46万元，下降10.85%。下降的主要原因是预算调整。明细如下:

办公费0.22万元，印刷费0.04万元，水费0.04万元，电费 0.08万元，邮电费0.26万元，差旅费0.54万元，维修(护)费0.02万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.43万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.82万元，其他商品和服务支出0.15万元。

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

无

七、项目预算绩效目标等情况说明

河口财政所整体业务经费57.22万元，其中项目分类明细如下:

一般行政管理事务支出13万元。以保证工资支出和资金运转正常，提高全乡财政预算执行水平，满足全乡经济需求，提升财政资金使用质量强化行政过程，达成更有效率的财务控制，达成资源的更佳利用。

（上述详见附件）

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。