资源县财政局中峰镇财政所2022年部门预算

资源县财政局中峰镇财政所2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:中峰财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:中峰财政所2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局中峰财政所概况

一、主要职能

负责全镇财政收支管理工作，承担镇级财政收支管理的责任;负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算，受镇政府委托;向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议“财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作。

二、机构设置

资源县中峰财政所设参公事业单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围，单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县中峰财政所:总编制数为8名，其中:

(一)行政编制8人。

(二)退休人员4 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

四、年度工作主要任务

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工资。

第二部分:资源县中峰财政所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县财政局2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明

2022年收入预算119.03万元，比去年102.74万元增加16.29万元，增长15.86%，收入增加主要原因是一般公共服务资金增加。

(二)支出预算情况说明

2022年支出预算119.03万元，比去年102.74万元增加16.29万元，增长15.86%，支出增加的主要原因是主要原因是一般公共服务资金增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 88.40 万元，占支出总预算74.27%，同比增加12.62万元，增长16.65%;支出增加的主要原因是增加人员生活补助及商品服务经费增加 。

(2)社会保障和就业支出13.99万元，占支出总预算11.75%，同比增加1.54万元，增长12.36%，支出增加的主要原因是人员工资基数调整。

(3)卫生健康支出9.65万元，占支出总预算8.11%，同比增加1.37万元，增长16.55%，支出增加的主要原因是人员工资基数调整。

(4)住房保障支出6.99万元，占支出总预算5.87%。同比增加0.76万元，增长12.2%，支出增加的主要原因是人员工资基数调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算 106.03 万元，占支出总预算89.08%，同比增加15.87万元，增长17.60%;其中:

①工资福利支出 91.74 万元，占支出总预算77.07%，同比增加13.79万元，增长17.69%;增加的主要原因是人员工资基数调整。

②商品和服务支出9.44万元，占支出总预算7.93%，同比增加0.86万元，增长10.02%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.86万元，占支出总预算 4.08 %，同比增加 1.23 万元，增长33.88  %。增加的主要原因增加人员生活补助。

(2)项目支出预算

项目支出预算8.54万元，占支出总预算7.17%，同比下降12.62万元，下降57.94%。其中

1、办公经费0.55万元，占支出总预算0.46%，同比下降7.58万元，下降93.23%。减少主要原因本年度细化办公经费用途;

2、邮电费0.66万元，占支出总预算0.55%，同比增加0.18万元。增长37.5%，主要原因是经费增加。

3、差旅费1.35万元，占支出总预算1.13%，同比增加0.1万元，增长8%，主要原因是增加经费。

4、工会经费1.06万元，占支出总预算0.89%，同比增加0.02万元，增长1.92%，主要原因是经费增加。

5、其他交通费用4.55万元，占支出总预算3.82%，同比增加0.65万元，增长16.67%，主要原因是人员经费增加。

6、其他商品和服务支出0.37，占支出总预算0.31%，同比下降0.99万元，下降72.79%，主要原因是经费减少，细化用途。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入119.03万元，同比增加16.29万元，增长15.86%。其中一般预算拨款119.03万元，同比增加16.29万元，增长15.86%。财政拨款收入增长原因:是一般公共服务资金增加。2022年财政拨款支出总预算119.03万元，同比增加16.29万元，增长15.86%，其中一般公共预算支出119.03万元，同比增加16.29万元，增长15.86%，支出增长的主要原因:是一般公共服务资金增加。

(一)一般公共预算支出

2022年一般公共预算支出预算119.03万元，其中:基本支出106.03万元，占财政拨款一般公共预算支出预算89.08%，同比增加28.08万元，增长36.02%;项目支出预算13 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算10.92  %，同比增加0.42万元，增长3.34%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算106.03  万元，占支出总预算89.08  %，同比增加 28.08 元，增长36.03%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算91.74  万元，占支出总预算77.07 %，同比增加13.79万元，增长17.69%。增加主要原因是人员工资基数调整。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.44万元，7.93%，同比增加0.86万元，增长10.02%，主要原因是经费增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.86  万元，占支出总预算 4.08 %，同比增加 1.23 万元，增长33.88%，增加的主要原因增加人员生活补助。

(三)本年项目支出预算明细

1、机关办公楼房管理费预算0.9万元

2022年该项目预算资金0.9万元，其中明细支出:办公费0.55万元，水费0.1万元，电费0.2万元，物业管理费0万元，维修(护)费0.05万元，办公设备购置0万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等)，大型修缮0万元。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.1 万元，同比增加0 万元，增长0 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，较上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，较上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，较上年持平;

4.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比增加0万元。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.1万元，同比增加0万元，增长0 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，较上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0 辆，较上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，较上年持平;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.1万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出4.27万元明细如下:

办公费0.55  万元，印刷费0.10 万元，水费0.10  万元，电费 0.20 万元，邮电费0.66  万元，差旅费 1.35 万元，维修(护)费0.05  万元，会议费0.10  万元，培训费 0.10 万元，公务接待费 0.10 万元，劳务费 0.00 万元，委托业务费 0.00 万元，工会经费1.06  万元。

五、政府采购预算安排情况说明

资源县财政局中峰财政所无使用政府采购预算安排的支出

六、国有资产占用情况说明

资源县财政局中峰财政所无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位整体绩效目标(祥见附表)

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)”三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。