资源县财政局瓜里财政所2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局瓜里财政所部门2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县财政局瓜里财政所部门2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局瓜里财政所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理11个村村级财务、11个村村集体经济 。

(四)承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县财政局瓜里乡财政所设事业单位1个，单位性质是参公事业单位。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局瓜里乡财政所单位:总编制人数  7人，其中:

(一)行政编制0 人、事业编制 5人、后勤服务人员 0人。

(二)退休人员 2名，其中离休人员  0名。

(三)编制外长期聘用人员 0 名

四、年度主要工作任务

(一)认真贯彻落实中共十九大精神

认真贯彻落实中共十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在乡党委的领导下，以与时俱进、开拓创新、奋发有为的精神状态。

(二)强化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位，财政所采取多种方式，积极在全乡范围大力发展强农惠农政策宣传。贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;瓜里财政所负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;管理财政票据。负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

第二部分:资源县财政局瓜里财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述详见报表附件。)

第三部分:资源县财政局瓜里财政所2022年部门预算情况说明)

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算 117.41万元，比去年减少65.92万元，降低35.96 %，收入减少的主要原因是相比上年革命老区基础项目资金纳入预算减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 87.52万元，占支出总预74.54%，同比增加10.62万元，增长13.81%;支出增加主要原因是定额标准提高，项目增加。

(2)社会保障和就业13.99万元，占支出总预11.92%，同比增加1.6万元，增长12.91%;支出增加主要原因是定额标准提高。

(3)卫生健康支出8.91万元，占支出总预7.59%，同比增加1.06万元，增长13.50%;支出增加主要原因提高工资标准。

(4)农林水事务支出0万元，占支出总预0%，同比减少80万元，降低100%;支出减少主要原因是相比上年革命老区基础项目资金纳入预算减少。

(5)住房保障支出7万元，占支出总预5.95%，同比增加0.81万元，增长13.09%;支出增加主要原因提高工资标准。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算103.41万元，占支出总预算88.08%，同比增加14.08万元，增长15.76%;增加的主要原因是提高工资标准。

(2)项目支出预算

项目支出预算14万元，占支出总预算11.92%，同比减少80万元，降低85.11%;减少的主要原因是相比上年革命老区基础项目资金纳入预算减少。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款支出总预算117.41万元，同比减少65.92万元，降低35.96%，其中一般公共预算支出117.41万元，同比减少65.92万元，降低35.96%，支出增长/降低的主要原因是相比上年革命老区基础项目资金纳入预算减少。

(一)一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算117.41万元，其中:基本支出103.41万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.08%，同比增加14.08万元，增长15.76%,支出增加的主要原因是提高工资标准;项目支出预算14万元，占财政拨款一般公共预算支出预算11.92%，同比减少80万元，降低85.11%,减少的主要原因是相比上年革命老区基础项目资金纳入预算减少。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算103.41万元，占支出总预算88.08%，同比增加14.08元，增长15.76%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算91.74万元，占支出总预算88.71%，同比增加13.24万元，增长16.87%,增加的主要原因是提高工资标准。

② 基本支出的商品和服务支出预算9.44万元，占支出总预算9.13%，同比增加0.87万元，增长10.15%,增加的主要原因是提高工资标准。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.23万元，占支出总预算2.16%，同比减少0.03万元，降低1.33%,减少的主要原因是依据退休人员退休职务(干部/工人)减少预算费用。

(三)本年项目支出预算明细

2022年该项目预算资金14万元，其中明细支出:一般行政管理事务14万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算0.1万元，同比减少0.3万元，下降75.00%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加(减少0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加(减少) 0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比减少0.3万元，主要原因是开了廉政食堂。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算0.1万元，同比减少0.3万元，下降75.00%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加(减少)0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加(减少)0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0.1万元，同比减少0.3万元，主要原因是开了廉政食堂。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出9.44万元，同比增加减少10.63万元，下降52.97%。下降的主要原因是项目减少。明细如下:

办公费0.55万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.66万元，差旅费1.35万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.06万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.55万元，其他商品和服务支出0.37万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算0万元，同比减少2.5万元，下降100%。集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少2.5万元，下降100 %。下降原因上年采购办公设备--复印机一台2.5万元，本年无需采购。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

项目名称:农村综合改革经费9万元，村级财务及集体经济管理经费5万元。年度绩效目标:完成农村综合改革经费合理使用;完成村级财务及集体经济管理经费合理使用。

(详见附件。)

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。