资源县财政局车田财政所2022年部门预算

资源县财政局车田财政所2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局车田财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县财政局车田财政所2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

（一）负责全乡财政收支管理工作,承担乡级财政收支管理的责任。

（二）负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）管理财政票据。

（四）负责全县财政惠农资金的管理和发放工作。

（五）负责全乡农村公益财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作。

（六）代理村级财务工作。

二、机构设置情况

资源县财政局车田财政所设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局车田财政所总编制数为7名，其中:

(一)行政编制0人，其中:领导0人。机关后勤服务人员事业编制7名。

(二)退休人员8名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

(一)支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”。

第二部分:资源县财政局车田财政所2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县财政局车田财政所2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算124.2万元，比去年114.06万元增加10.14万元，增长8.89%，收入增加的主要原因是人员工资及社保基数上调。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算124.2万元，比去年114.06万元增加10.14万元，增长8.89%，支出增加主要原因是人员工资及社保基数上调。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出92.76万元，占支出总预算74.69%，同比增加6.83万元，增长7.95%;支出增加的主要原因是人员工资及社保基数上调。

(2)社会保障和就业支出13.53万元，占支出总预算 10.89%，增加1.32万元，增长10.81%;支出增加的主要原因是人员工资及社保基数上调。

(3)医疗卫生与计划生育支出11.15万元，占支出总预算8.98%，增加1.33万元，增加13.54%;支出增加的主要原因是社保基数上调。

(4)住房保障支出6.76万元，占支出总预算5.44%，增加0.66万元，增加10.82%;支出增加的主要原因是社保基数上调。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算108.2万元，占支出总预算87.12%，同比增加9.94万元，增长10.12%;其中:

①工资福利支出89.26万元，占支出总预算71.87%，同比增加7.6万元，增长9.31%;增加的主要原因是人员工资及社保基数上调;

②商品和服务支出9.4万元，占支出总预算7.57%，同比增加0.84万元，增长9.81%;增加的主要原因是经费增加;

③对个人和家庭的补助支出9.54万元，占支出总预算7.68%，同比增加1.5万元，增长18.66%;增加的主要原因是退休人员公补医疗补助上调。

（三）项目支出预算

商品和服务支出16万元，占支出总预算12.88%，同比增加0.2万元，增长1.27%;增加的主要原因是经费增加。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年财政拨款收入124.2万元，同比增加10.14万元，增长8.89%。其中一般预算拨款124.2万元，同比增加10.14万元，增长8.89%。财政拨款收入增长原因人员工资及社保基数上调。

2022年财政拨款支出总预算124.2万元，同比增加10.14万元，增长8.89%，其中一般公共预算支出92.76万元，同比增加6.83万元，增长7.95%，支出增长的主要原因:人员工资及社保基数上调。

（一）一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算124.2万元，其中:基本支出108.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算87.12%，同比增加9.84万元，增长10.12%;项目支出预算16万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12.88%，同比增加0.2万元，增长1.27%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算108.2万元，占支出总预算87.12%，同比增加9.94元，增长10.12%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算89.26万元，占支出总预算71.87%，同比增加7.6万元，增长9.31%。

②基本支出的商品和服务支出预算9.4万元，占支出总预算7.57%，同比增加0.84万元，增长9.81%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.54万元，占支出总预算7.68%，同比增加1.5万元，增长18.66%。

(三)本年项目支出预算明细

1.农村综合改革经费11万元

2022年该项目预算资金11万元，其中明细支出:办公费3万元，电费0.2万元，办公设备购置1万元(主要用于购买电脑、打印复印机等)，公务接待费1.6万元，差旅费1.65万元，其他商品服务支出3.55万元。

2.村级财务及集体经济管理经费5万元

2022年该项目预算资金51万元，其中明细支出:劳务费3.8万元，培训费1.2万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

资源县财政局车田财政所无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费预算1.7万元，较上年持平。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，较上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，较上年持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，较上年持平;

4.全口径预算安排公务接待费1.7万元，同比增加0万元，主要原因是接待上级领导；

5.全口径预算安排的会议费0.1万元；

6.全口径预算安排的培训费0.1万元。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费预算1.7万元，同比增加0万元，无变化。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，较上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，较上年持平;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，较上年持平;

4.一般公共预算安排公务接待费1.7万元，同比增加0万元，主要原因是接待上级领导；

5.全口径预算安排的会议费0.1万元；

6.全口径预算安排的培训费0.1万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出9.4万元，同比增加0.84万元，增长9.81%。增长的主要原因是经费增加。明细如下:

办公费0.55万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.66万元，差旅费1.35万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.03万元，福利费0.15万元，其他交通费用4.55万元，其他商品和服务支出0.36万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1万元，同比增加1万元，增长100%。集中采购预算1万元，占政府采购预算的100%，同比增加1万元，增长100%。增长原因2022年购买多功能一体机。

六、国有资产占用情况说明

资源县财政局车田财政所无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

详情见附件

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。