资源县河口瑶族乡人民政府2022年部门预算

资源县河口瑶族乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县河口瑶族乡人民政府设行政单位1个。

纳入2022年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

河口瑶族乡人民政府:总编制数为20名，其中:

（一）行政编制 19 名，其中:领导7名。

(二)退休人员 11名，其中离休人员 0 名。

四、年度主要工作任务

(一)继续加强基层党建工作全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设积极抓好“十四五”规划项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)努力加强乡村振兴工作积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(四)继续加强综治维稳工作一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。(五)切实保障和改善民生大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。(六)大力加强政府自身建设建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2022年收入预算582.95万元，比去年674.47万元减少91.52万元，降低13.57%，收入减少的主要原因是单位减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

2022年支出预算582.95万元，比去年674.47万元减少91.52万元，降低13.57%，收入减少的主要原因是单位减少。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出340.39 万元，占支出总预算58.39%，同比减少66.09万元，降低16.26%;支出减少的主要原因是单位减少。

(2)社会保障和就业支出50.5万元，占支出总预算8.66%，同比减少25.64万元，降低33.67%;支出减少的主要原因是单位减少。

(3)卫生健康支出33.92万元，占支出总预算5.82%，同比减少8.88万元，降低20.75%;支出减少的主要原因是单位减少。

(4)住房保障支出25.25万元，占支出总预算4.33%，同比减少7.79万元，降低23.58%;支出减少的主要原因是单位减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算465.23万元，占支出总预算79.8%，同比减少94.59万元，降低22.27%;其中:

①工资福利支出405.35万元，占支出总预算87.13%，同比减少22.31万元，降低5.5%;减少的主要原因是单位减少。

②商品和服务支出41.07万元，占支出总预算8.83%，同比减少10.76万元，降低20.76%;降低的主要原因是商品和服务支出减少;

③对个人和家庭的补助18.81万元，占支出总预算4%，同比减少61.52万元，减少76.58%;降低的主要原因是单位减少。

（2）项目支出预算

项目基本支出预算117.72万元，占支出总预算20%，同比减少3.5万元，降低3%，减少的主要原因是单位减少。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2022年收入预算582.95万元，同比减少91.52万元，降低13.57%，其中一般预算拨款582.95万元，同比减少91.52万元，降低13.57%。财政拨款收入减少原因:单位减少。2022年财政拨款支出总预算582.95万元，同比减少91.52万元，降低13.57%，其中一般公共预算支出 582.95万元，同比减少91.52万元，降低13.57%，支出减少的主要原因:单位减少。

（一）一般公共预算支出(表5)

2022年一般公共预算支出预算582.95 万元，其中:基本支出465.23万元，占财政拨款一般公共预算支出预算79.8 %，同比减少94.59万元，降低22.27%;项目支出预算117.72 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算20%，同比减少3.5万元，降低3%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算465.23万元，占支出总预算79.8%，同比减少94.59万元，降低22.27%，其中:

1. 基本支出的工资福利支出预算405.35万元，占支出总预算87.13%，同比减少22.31万元，降低5.5%，主要原因是单位减少。

2. 基本支出的商品和服务支出预算41.07万元，占支出总预算8.83%，同比减少10.76万元，降低20.76%，主要原因是单位减少。

3. 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.81万元，占支出总预算4%，同比减少61.52万元，减少76.58%，主要原因是单位减少。

   (三)本年项目支出预算明细

1.政府一般行政经费51万元

2022年该项目预算资金51万元，其中明细支出:办公费8万元、电费4万，会议费5.54万元、培训费2.29万元、公务接待费6.43万元、印刷费14万元，办公设备购置5.24万元、维护维修费5.5万元。

2.民族工作专项资金4万元

2022年该项目预算资金办公费4万元;

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2022年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计8.83万元，同比减少12.7万元，降低59 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，同比增加0万元；

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.全口径预算安排公务接待费7.03万元，同比减少0.46万元，主要原因是2022年根据财政要求，节省接待开支；

5.全口径预算安排的会议费0.6万元，同比减少5.99万元，主要原因是单位减少；

6.全口径预算安排的培训费0.6万元，同比减少6.85万元，主要原因是单位减少。

(二)2022年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计8.83万元，同比减少12.7万元，降低59 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，同比增加0万元；

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元；

4.一般公共预算安排公务接待费7.03万元，同比减少0.46万元，主要原因是2022年根据财政要求，节省接待开支；

5.一般公共预算安排的会议费0.6万元，同比减少5.99万元，主要原因是单位减少；

6.一般公共预算安排的培训费0.6万元，同比减少6.85万元，主要原因是单位减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  41.07万元，同比减少10.76万元，降低21%。降低的主要原因是单位减少。其中包括:

办公费2.6万元，工会经费3.85万元，其他交通费用19.32万元，其他商品和服务支出1.36万元,印刷费0.6万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算19.24万元，同比增加17.14万元，上升816%。集中采购预算5.28万元，占政府采购预算的27%，同比增加3.18万元，上升151 %。上升原因是机构合并使采购预算增加。

六、国有资产占用情况说明

本部门国有资产办公用房面积1878平方米。

七、项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。