资源县瓜里乡退役军人服务站2021年部门预算

资源县瓜里乡退役军人服务站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县瓜里乡退役军人服务站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县瓜里乡退役军人服务站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡退役军人服务站部门概况

一、主要职能

1.落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集等有关政策措施，组织开展职业教育和技能培训;

2.做好本辖区内退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记、党员教育管理服务等工作;

3.做好退役军人来访接待，来信办理、网上信访和电话信访，做好上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可以开设心理疏导、权益咨询、法律服务等工作;

4、搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一人退役军人身边;

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象的思想状况、家庭生活情况;

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员、京近讲解政策、解决问题、送立功喜报、悬挂光荣牌;

7.结合“八一”、春节等节日以及退役军人和其他优抚对象重大变故等情况，及时开展走访慰问;

8.完成党委政府和上级业务指导部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡退役军人服务站设事业单位1个;

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡退役军人服务站:总编制数为2名，其中:

(一)全额事业编制2名。

(二)退休人员0名。

四、年度主要工作任务

1.落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集等有关政策措施，组织开展职业教育和技能培训;

2.做好本辖区内退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记、党员教育管理服务等工作;

3.做好退役军人来访接待，来信办理、网上信访和电话信访，做好上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可以开设心理疏导、权益咨询、法律服务等工作;

4、搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一人退役军人身边;

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象的思想状况、家庭生活情况;

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员、京近讲解政策、解决问题、送立功喜报、悬挂光荣牌;

7.结合“八一”、春节等节日以及退役军人和其他优抚对象重大变故等情况，及时开展走访慰问;

8.完成党委政府和上级业务指导部门交办的其他工作。

第二部分:资源县瓜里乡退役军人服务站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分:资源县瓜里乡退役军人服务站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算32.32万元，比去年增加32.32万元，增长100%，收入增加的主要原因是新成立单位。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业27.51万元，占支出总预算的85.12%，同比增加27.51万元，增长100%;支出增加主要原因是人员新纳入预算单位。

(2)卫生健康支2.61万元，占支出总预算的8.08%，同比增加2.61万元，增长100%;支出增加主要原因新纳入预算单位。

(3)住房保障支出2.2万元，占支出总预6.81%，同比增加2.2万元，增长100%;支出增加主要原因是新纳入预算单位。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算30.32万元，占支出总预算93.81%，同比增加30.32万元，增长100%;其中:

①工资福利支出27.99万元，占支出总预算86.60%，同比增加27.99万元，增长100%;增加的主要原因是新纳入预算单位;

②商品和服务支出2.33万元，占支出总预算7.21%，同比增加2.33万元，增长100%;增加的主要原因是新纳入预算单位;

(2)项目支出预算

①商品和服务支出2万元，占支出总预算6.19%，同比增加2万元，增长100%;增长的主要原因是因乡退役军人服务项目增加办公经费。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入32.32万元，同比增加32.32万元，增长100%。其中一般预算拨款32.32万元，同比增加32.32万元，增长100%。财政拨款收入增长主要原因是新纳入预算单位。

2021年财政拨款支出总预算32.32万元，同比增加32.32万元，增长100%，其中一般公共预算支出32.32万元，同比增加32.32万元，增长100%，支出增长的主要原因是新纳入预算单位。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算32.32万元，其中:基本支出30.32万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.81%，同比增加30.32万元，增长100%;项目支出预算2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.19%，同比增加2万元，增长100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算30.32万元，占支出总预算93.81%，同比增加30.32万元，增长100%。其中:

①基本支出的工资福利支出27.99万元，占支出总预算86.60%，同比增加27.99万元，增长100%;

②基本支出的商品和服务支出2.33万元，占支出总预算7.21%，同比增加2.33万元，增长100%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无项目支出预算安排

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万;

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出2.33万元，同比增加2.33万元，增长100%。增长的主要原因是新纳入预算单位。明细如下:

办公费1.1万元、工会经费0.37万元、其他商品和服务支出0.86万元。

五、政府采购预算安排情况说明

没有政府采购预算安排。

六、国有资产占用情况说明

本部门用瓜里乡人民政府办公室1间。

七、其他重要事项情况说明

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)专项资金、事业运行(退役军人管理事务)专项资金、对村民委员会和村党支部的补助，有效跟踪，做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。