资源县瓜里乡扶贫开发工作站2021年部门预算

资源县瓜里乡扶贫开发工作站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县瓜里乡扶贫开发工作站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县瓜里乡扶贫开发工作站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡扶贫开发工作站部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省市县扶贫开发领导小组有关脱贫攻坚工作的方针、政策。

2.根据上级主管部门及乡党委政府提出的脱贫攻坚标任务，拟定全乡扶贫开发的规划和计划。

3.负责起草、印发脱贫攻坚指挥部及有关脱贫攻坚文件、资料。负责处理上级脱贫攻坚有关文件。

4.负责财政扶贫资金项目的建议、编报、立项、验收、报账及资料规范等工作。

5.负责区办和国办扶贫开发系统日常维护工作。

6.承办乡党委、政府及领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡扶贫开发工作站设事业单位1个;

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡扶贫开发工作站:总编制数为3名，其中:

(一)全额事业编制3名。

(二)退休人员0名。

四、年度主要工作任务

1、做好防贫返贫动态监测工作。

2、持续优化发展产业。

3、深入开展消费扶贫工作。

4、统筹做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第二部分:资源县瓜里乡扶贫开发工作站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分:资源县瓜里乡扶贫开发工作站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算37.05万元，比去年增加12.11万元，增长32.69%，收入增加的主要原因是年终奖金纳入预算等。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业5.27万元，占支出总预算的14.22%，同比增加2.38万元，增长45.16%;支出增加主要原因是职业年金纳入预算等。

(2)卫生健康支3.12万元，占支出总预算的8.42%，同比增加2.61万元，增长17.63%;支出增加主要原因基数上调。

(3)住房保障支出2.64万元，占支出总预算7.13%，同比增加2.2万元，增长17.80%;支出增加主要原因是公积金基数上调。

(4)一般公共服务支出26.02万元，占支出总预算70.23%,同比增加8.71万元，增长33.47%;支出增加主要原因是年终奖金纳入预算等。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算37.05万元，占支出总预算100%，同比增加12.11万元，增长32.69%;其中:

①工资福利支出33.7万元，占支出总预算86.60%，同比增加11.51万元，增长34.15%;增加的主要原因是年终奖金纳入预算等;

②商品和服务支出3.35万元，占支出总预算9.04%，同比增加0.6万元，增长17.91%;增加的主要原因是定额经费增加;

(2)项目支出预算

本部门无项目支出预算的安排。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入37.05万元，同比增加12.1万元，增长32.69%。其中一般预算拨款37.05万元，同比增加12.11万元，增长32.69%。财政拨款收入增长主要原因是新纳入预算单位。

2021年财政拨款支出总预算37.05万元，同比增加12.11万元，增长32.69%，其中一般公共预算支出37.05万元，同比增加12.11万元，增长32.69%，支出增长的主要原因是新纳入预算单位。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算37.05万元，其中:基本支出37.05万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加12.11万元，增长32.69%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算37.05万元，占支出总预算100%，同比增加12.11万元，增长32.69%。其中:

①基本支出的工资福利支出33.7万元，占支出总预算86.6%，同比增加11.51万元，增长34.15%;

②基本支出的商品和服务支出3.35万元，占支出总预算9.04%，同比增加0.6万元，增长17.91%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无项目支出预算安排

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万;

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元;

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出3.35万元，同比增加0.6万元，增长17.91%。增长的主要原因是定额公用经费增加。明细如下:

办公费1.65万元、工会经费0.44万元、其他商品和服务支出1.26万元。

五、政府采购预算安排情况说明

没有政府采购预算安排。

六、国有资产占用情况说明

本部门用瓜里乡人民政府办公室1间。

七、其他重要事项情况说明

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)专项资金、事业运行(退役军人管理事务)专项资金、对村民委员会和村党支部的补助，有效跟踪，做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。