资源县瓜里乡国土规建环保安监站2021年部门预算

资源县瓜里乡国土规建环保安监站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县瓜里乡国土规建环保安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县瓜里乡国土规建环保安监站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡国土规建环保安监站部门概况

一、主要职能

(一)履行法律法规规定的职责;宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规建和环境卫生、环境保护、安全生产监管方针、政策和法律法规;

(二)协助制定并组织实施辖区相关发展规划;

(三)协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;

(四)受委托机关委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作;(五)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡国土规建环保安监站设事业单位1个;

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡国土规建环保安监站:总编制数为6名，其中:

(一)全额事业编制6名。

(二)退休人员2名。

四、年度主要工作任务

(一)加强不动产权登记，做好保障性住房审批工作。

(二)全面做好政策宣传，做好“两违”巡查，两违查处工作。

(三)做好卫片图斑执法、“大棚房”问题专项清理整治工作。

(四)规范设施农用地审批及管理，加强设施农用地用途管制，切实保护我乡耕地面积及耕地质量，严厉打击非法采矿行为。

(五)加强企业排污管理，保护生态环境，每季度定期对集中式饮用水水源保护区进行巡查，形成日常巡查机制。

(五)确保低保户、建档立卡贫困户、重度残疾等家庭经济状况确实艰难的农户危旧房改造翻新。

(六)全面开展乡村风貌提升工作。

(七)开展安全隐患大检查大排查大整治行动。

第二部分:资源县瓜里乡国土规建环保安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分:资源县瓜里乡国土规建环保安监站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算97.38万元，比去年增加32.41万元，增长33.28%，收入增加的主要原因是人员增加及项目支出增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出69.61万元，占支出总预算71.48%，同比增加25.89万元，增长37.19%;支出增加主要原因是人员增加。

(2)社会保障和就业13.17万元，占支出总预算的13.52%，同比增加6.33万元，增长48.06%;支出增加主要原因是人员增加、职业年金纳入预算。

(3)卫生健康支8.02万元，占支出总预算的8.24%，同比增加1.74万元，增长21.70%;支出增加主要原因是人员增加，基数上调。

(4)住房保障支出6.58万元，占支出总预6.76%，同比增加1.45万元，增长22.04%;支出增加主要原因是人员增加，基数上调。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算94.38万元，占支出总预算96.92%，同比增加32.41万元，增长34.34%;其中:

①工资福利支出84万元，占支出总预算86.26%，同比增加30.2万元，增长35.95%;增加的主要原因是人员增加，工资标准提高;

②商品和服务支出9.47万元，占支出总预算9.72%，同比增加1.3万元，增长13.73%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等;

③对个人和家庭的补助支出0.91万元，占支出总预算0.93%，同比增加0.91万元，增长100%;增加的主要原因是退休人员增加。

1. 项目支出预算

①商品和服务支出3万元，占支出总预算3.08%，同比增加3万元，增长100%;增长的主要原因是因乡村风貌提升项目增加办公经费。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入97.38万元，同比增加32.41万元，增长33.28%。其中一般预算拨款97.38万元，同比增加32.41万元，增长33.28%。财政拨款收入增长主要原因是人员增加、工资增长、定额标准提高及将原来部分上级补助收入纳入预算。

2021年财政拨款支出总预算97.38万元，同比增加32.41万元，增长33.28%，其中一般公共预算支出97.38万元，同比增加32.41万元，增长33.28%，支出增长的主要原因人员增加、工资增长、定额标准提高。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算97.38万元，其中:基本支出94.38万元，占财政拨款一般公共预算支出预算96.92%，同比增加32.41万元，增长34.34%;项目支出预算3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算3.08%，同比增加3万元，增长100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算94.38万元，占支出总预算96.92%，同比增加32.41万元，增长34.34%。其中:

①基本支出的工资福利支出84万元，占支出总预算86.26%，同比增加30.2万元，增长35.95%;

②基本支出的商品和服务支出9.47万元，占支出总预算9.72%，同比增加1.3万元，增长13.73%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出0.91万元，占支出总预算0.93%，同比增加0.91万元，增长100%;

(三)本年项目支出预算明细

1、一般行政管理费预算3万元。

2021年该项目预算资金3万元，其中明细支出:办公费3万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.5万元，同比不变。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元;

5、全口径预算安排的会议费0万元;

6、全口径预算安排的培训费0万元

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.5万元，同比不变。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万;

5、一般公共预算安排的会议费0万元;

6、一般公共预算安排的培训费0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出9.47万元，同比增加1.3万元，增长9.72%。增长的主要原因是人员增加。明细如下:

办公费3.3万元、工会经费1.1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出2.57万元。

五、政府采购预算安排情况说明

没有政府采购预算安排。

六、国有资产占用情况说明

本部门用瓜里乡人民政府办公室两间。

七、其他重要事项情况说明

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)专项资金、事业运行(退役军人管理事务)专项资金、对村民委员会和村党支部的补助，有效跟踪，做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。