资源县梅溪镇村委会2021年部门预算

资源县梅溪镇村委会2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇村委会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县梅溪镇村委会2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇村委会概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动村民履行法律规定的义务，传达、贯彻上级政府的有关指示和决定。

(二)依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产，拟定本村经济、社会发展规划和年度计划。

(三)支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产建设和社会主义市场经济的发展。

(四)兴办和管理本村的教育、文化、社会保障及其公共事业，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，树立良好的社会风尚。

(五)组织实施本村建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅。

(六)依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向上级人民政府反映村民的意见、要求和提出建议。

(七)向村民会议或村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议和村民代表会议的决议、决定。

(八)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇村委会设14个(村)居。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇村委会，共14个村(居)，支部书记14名，定额副职村干50名，半额村干22名。

四、年度主要工作任务

(一)宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护村(居)民的合法权益，教育村(居)民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;

(二)办理本地区居住村(居)民的公共事务;

(三)调解民间纠纷;

(四)协助维护社会治安;

(五)协助人民政府或者其它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作;

(六)向人民政府或者其它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。

第二部分:资源县梅溪镇村委会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇村委会2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算348.19万元，比去年335.6万元增加12.59万元，增长3.75%，收入增加的主要原因是村干补贴已提高。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算348.19万元，比去年351.94万元减少3.75万元，降低1.07%，支出减少的主要原因是上年有结余。

1、 按支出功能分类划分:

(1)其他扶贫支出42.42万元，占支出总预算12.18%，同比增加3.83万元，增长9.92%;支出增加主要原因是扶贫信息员的社保基数增加。

(2)对村民委员会和村党支部的补助305.77万元，占支出总预算87.82%，同比增加73.62万元，增长31.71%;支出增加的主要原因是村干补贴已提高。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算164.97万元，占支出总预算47.38%，同比减少11.18万元，降低6.35%，其中:

①对个人和家庭的补助164.97万元，占支出总预算47.38%，同比减少11.18万元，降低6.35%;减少的主要原因是离任村干有死亡。

(2)项目支出预算

①工资福利支出42.42万元，占支出总预算12.18%，同比增加6.17万元，增长17.02%;增加的主要原因是扶贫信息员社保基数增加;

②商品和服务支出140.80万元，占支出总预算40.44%，同比减少1.26万元，降低0.9%;减少的主要原因是压减一般支出;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入348.19万元，同比增加12.59万元，增长3.75%。其中一般预算拨款348.19万元，同比增加12.59万元，增长3.75%。财政拨款收入增长原因:村干补贴已提高等。

2021年财政拨款支出总预算348.19万元，同比增加12.59万元，增长3.75%。其中一般公共预算支出348.19万元，同比增加12.59万元，增长3.75%，支出增长的主要原因:村干补贴已提高等。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算348.19万元，其中:基本支出164.97万元，占财政拨款一般公共预算支出预算47.38%，同比减少11.18万元，降低6.35%;项目支出预算183.22万元，占财政拨款一般公共预算支出预算52.62%，同比增加7.43万元，增长4.23%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算164.97万元，占支出总预算47.38%，同比增加192.92万元，增长44.21%。其中:

①基本支出的对个人和家庭的补助支出预算164.97万元，占支出总预算47.38%，同比减少11.18万元，降低6.35%;减少的主要原因是离任村干有死亡。

(三)本年项目支出预算明细

一般公共预算项目支出预算183.22万元，占支出总预算52.62%，同比增加7.43万元，增长4.23%。其中:

①工资福利支出42.42万元，占支出总预算12.18%，同比增加6.17万元，增长17.02%;增加的主要原因是扶贫信息员社保基数增加;

②商品和服务支出140.80万元，占支出总预算40.44%，同比减少1.26万元，降低0.9%;减少的主要原因是压减一般支出;

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计19.2万元，同比增加19.2万元。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、全口径预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增加;

4、全口径预算安排公务接待费0万元，同比无增加;

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比无增加;

6、全口径预算安排的培训费19.2万元，同比增加19.2万元，主要原因是用于农村党员培训经费。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计119.2万元，同比增加19.2万元。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、一般公共预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增加;

4、一般公共预算安排公务接待费0万元，同比无增加;

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比无增加;

6、一般公共预算安排的培训费19.2万元，同比增加19.2万元，主要原因是用于农村党员培训经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出140.8万元，同比减少1.26万元，下降0.9%。下降的主要原因是压减一般行政支出。明细如下:

梅溪镇共14个村(居)，每个村(居)村委办公经费3万元(含村级宣传员、公共文化专管员200月补贴)共42万元，每个村专项服务群众经费5万元共计70万元，农村党员活动经费和培训经费28.8万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、其他重要事项情况说明

单位整体绩效目标(详见附件)

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。