资源县梅溪镇退役军人服务站2021年部门预算

资源县梅溪镇退役军人服务站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇退役军人服务站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县梅溪镇退役军人服务站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇退役军人服务站概况

一、主要职能

宣传并贯彻执行有关退役军人事务管理服务工作的方针、政策和法律法规;负责退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作;负责退役军人和其他优抚对象政策解答、困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导、信访接待等工作;提供退役军人就业创业服务和政策咨询，组织开展退役军人适应性培训和职业教育、技能培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业;开展本辖区拥军优属工作，落实优待政策，开展走访慰问，送立功喜报、悬挂光荣牌;管理维护军人公墓，组织开展纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作;完成镇党委、政府及上级业务部口交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇退役军人服务站财政全额拨款事业单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇退役军人服务站，总编制数为2名，其中:在编人数2人，退休人员0人。

四、年度主要工作任务

我部门将紧紧围绕镇党委、政府重大部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好巩固脱贫成效、乡村振兴、疫情防控、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展，实施乡村振兴政策，全面建成小康社会。

第二部分:资源县梅溪镇退役军人服务站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇退役军人服务站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算30.87万元，比去年增加30.87万元，收入增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算30.87万元，比去年增加30.87万元，支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

1、 按支出功能分类划分:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.78万元，占支出总预算9.01%;支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出1.39万元，占支出总预算4.5%;支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(3)事业运行支出20.15万元，占支出总预算65.27%;支出增加的主要原因是新增加单位独立核算。

(4)事业单位医疗1.59万元，占支出总预算5.15%;支出增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

(5)公务员医疗补助0.87万元，占支出总预算2.82%;支出增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

(6)住房公积金2.09万元，占支出总预算6.77%;支出增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

(7)一般行政管理事务2万元，占支出总预算6.48%;支出增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算28.87万元，占支出总预算93.52%，其中:

①工资福利支出26.57万元，占支出总预算92.03%;增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

②商品和服务支出2.3万元，占支出总预算7.97%;增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

项目支出预算2万元，占支出总预算6.48%;增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入30.87万元，同比增加30.87万元。其中一般预算拨款30.87万元，同比增加30.87万元，增长161.33%。财政拨款收入增长原因:新增加单位独立核算。

2021年财政拨款支出总预算30.87万元，同比增加30.87万元。其中一般公共预算支出30.87万元，同比增加30.87万元，支出增长的主要原因:新增加单位独立核算。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算30.87万元，其中:基本支出28.87万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.52%，增长原因:新增加单位独立核算;项目支出2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.48%;增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算28.87万元，占支出总预算93.52%，同比增加28.87万元。其中:

①基本支出的工资福利支出预算26.57万元，占支出总预算92.03%，同比增加26.57万元;增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

②基本支出的商品和服务支出2.3万元，占支出总预算7.97%，同比增加2.3万元;增加主要的主要原因是新增加单位独立核算。

(三)本年项目支出预算明细

2021年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费2万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.1万元，同比增加0.1万元。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、全口径预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增加;

4、全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比增加0.1万元，主要原因是新增加单位独立核算。

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.1万元，同比增加0.1万元。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、一般公共预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增加;

4、一般公共预算安排公务接待费0.1万元，同比增加0.1万元，主要原因是新增加单位独立核算。

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费安排。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。