资源县梅溪镇扶贫开发工作站2021年部门预算

资源县梅溪镇扶贫开发工作站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇扶贫开发工作站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县梅溪镇扶贫开发工作站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇扶贫开发工作站概况

一、主要职能

宣传并贯彻执行乡村振兴战略的方针、政策和法律法规，巩固脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作;负责工业和信息化循环经济、资源节约和利用工作;协助做好辖区内重大项目建设服务工作;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇扶贫开发工作站财政全额拨款事业单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇扶贫开发工作站，总编制数为3名，其中:在编人数2人，退休人员0人。

四、年度主要工作任务

我部门将紧紧围绕镇党委、政府重大部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好巩固脱贫成效、乡村振兴、疫情防控、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展，实施乡村振兴政策，全面建成小康社会。

第二部分:资源县梅溪镇扶贫开发工作站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇扶贫开发工作站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算21.69万元，比去年8.3万元增加13.39万元，增长161.33%，收入增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算21.69万元，比去年8.3万元增加13.39万元，增长161.33%，支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行支出15.31万元，占支出总预算70.59%，同比增加9.51万元，增长163.97%;支出增加主要原因是人员增加及工资调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出2.03万元，占支出总预算9.36%，同比增加1.07万元，增长111.46%;支出增加的主要原因是人员增加及养老保险单位缴费基数增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出1.02万元，占支出总预算4.7%，同比增加1.02万元;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的职业年金增加。

(4)行政单位医疗支出1.17万元，占支出总预算5.39%，同比增加0.65万元，增长125%;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的医疗保险增加。

(5)公务员医疗补助0.64万元，占支出总预算2.95%，同比增加0.34万元，增长113.33%;支出增加主要的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

(6)住房公积金1.52万元，占支出总预算7.01%，同比增加0.8万元，增长111.11%;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的住房公积金缴费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算21.69万元，占支出总预算100%，同比增加13.39万元，增长161.33%，其中:

①工资福利支出19.51万元，占支出总预算89.95%，同比增加12.13万元，增长164.36%;增加的主要原因是人员增加及工资调整。

②商品和服务支出2.18万元，占支出总预算10.05%，同比增加1.26万元，增长136.96%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入21.69万元，同比增加13.39万元，增长161.33%。其中一般预算拨款21.69万元，同比增加13.39万元，增长161.33%。财政拨款收入增长原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

2021年财政拨款支出总预算21.69万元，同比增加13.39万元，增长161.33%。其中一般公共预算支出21.69万元，同比增加13.39万元，增长161.33%，支出增长的主要原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算21.69万元，其中:基本支出21.69万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加13.39万元，增长161.33%，增长原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算21.69万元，占支出总预算100%，同比增加13.39万元，增长161.33%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算19.51万元，占支出总预算89.95%，同比增加12.13万元，增长164.36%;增加的主要原因是人员增加及工资调整。

②基本支出的商品和服务支出2.18万元，占支出总预算10.05%，同比增加1.26万元，增长136.96%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无项目支出预算。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.1万元，同比增加0.1万元。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、全口径预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增加;

4、全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比增加0.1万元，主要原因是安排廉政食堂，减少公务接待。

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.1万元，同比增加0.1万元。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、一般公共预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增加;

4、一般公共预算安排公务接待费0.1万元，同比增加0.1万元，主要原因是安排廉政食堂，减少公务接待。

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费安排。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。