资源县梅溪镇国土规建环保安监站2021年部门预算

资源县梅溪镇国土规建环保安监站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇国土规建环保安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县梅溪镇国土规建环保安监站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇国土规建环保安监站概况

一、主要职能

宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和农村宅基地管理、农房建设、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通建设、工业企业领域的方针、政策和法律法规;协助制定并具体组织实施辖区上述领域的发展规划及其他相关发展规划;具体承担和组织开展上述领域涉及的工作事务及相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托履行行政监督检查、行政处罚等职责;承办上级相关行政机关依法委托的业务;完成镇党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇国土规建环保安监站财政全额拨款事业单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇国土规建环保安监站，总编制数为11名，其中:在编人数7人，退休人员2人。

四、年度主要工作任务

我部门将紧紧围绕镇党委、政府重大部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好巩固脱贫成效、乡村振兴、疫情防控、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展，实施乡村振兴政策，全面建成小康社会。

第二部分:资源县梅溪镇国土规建环保安监站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇国土规建环保安监站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算110.27万元，比去年57.73万元增加52.54万元，增长91.01%，收入增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算110.27万元，比去年57.73万元增加52.54万元，增长91.01%，支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行支出75.4万元，占支出总预算68.38%，同比增加34.68万元，增长85.17%;支出增加主要原因是人员增加及工资调整。

(2)一般行政管理事务3.5万元，占支出总预算3.17%，同比增加3.5万元;支出增加的主要原因是2020年的办公经费预算做在主管单位梅溪镇人民政府。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.92万元，占支出总预算9%，同比增加3.55万元，增长55.73%;支出增加的主要原因是人员增加及养老保险单位缴费基数增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出4.96万元，占支出总预算4.5%，同比增加4.96万元;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的职业年金增加。

(5)行政单位医疗支出5.7万元，占支出总预算5.17%，同比增加1.83万元，增长47.29%;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的医疗保险增加。

(6)公务员医疗补助3.35万元，占支出总预算3.04%，同比增加1.36万元，增长68.34%;支出增加主要的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

(7)住房公积金7.44万元，占支出总预算6.75%，同比增加2.66万元，增长55.65%;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的住房公积金缴费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算106.77万元，占支出总预算96.83%，同比增加49.04万元，增长84.95%，其中:

①工资福利支出95万元，占支出总预算88.98%，同比增加45.36万元，增长91.38%;增加的主要原因是人员增加及工资调整。

②商品和服务支出11.52万元，占支出总预算10.79%，同比增加3.43万元，增长42.4%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等。

③对个人和家庭的补助0.25万元，占支出总预算0.23%，同比增加0.25万元;增加的主要原因是退休人员增加。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出3.5万元，占支出总预算3.17%，同比增加3.5万元;增加的主要原因是此笔项目支出2020年的预算做在主管单位梅溪镇人民政府。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入110.27万元，同比增加52.54万元，增长91.01%。其中一般预算拨款110.27万元，同比增加52.54万元，增长91.01%。财政拨款收入增长原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

2021年财政拨款支出总预算110.27万元，同比增加52.54万元，增长91.01%。其中一般公共预算支出110.27万元，同比增加52.54万元，增长91.01%，支出增长的主要原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算110.27万元，其中:基本支出106.77万元，占财政拨款一般公共预算支出预算96.83%，同比增加49.04万元，增长84.95%;项目支出预算3.5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算3.17%，同比减少3.5万元，降低的主要原因是此笔项目支出2020年的预算做在主管单位梅溪镇人民政府。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算110.27万元，占支出总预算96.83%，同比增加49.04万元，增长84.95%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算95万元，占支出总预算88.98%，同比增加45.36万元，增长91.98%;增加的主要原因是人员增加及工资调整。

②基本支出的商品和服务支出11.52万元，占支出总预算10.79%，同比增加3.43万元，增长42.4%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.25万元，占支出总预算0.23%，同比增加0.25万元;增加的主要原因是退休人员增加。

(三)本年项目支出预算明细

1、一般行政管理费预算3.5万元

2021年该项目预算资金3.5万元，其中明细支出:办公费3.5万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.1万元，同比增加1.2万元，增长41.38%。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、全口径预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，同比无增加;

4、全口径预算安排公务接待费0.5万元，同比增加0.1万元，主要原因是安排廉政食堂，减少公务接待。

5、全口径预算安排的会议费0.6万元，同比增加0.6万元，主要原因是脱贫工作稳固期，乡村振兴正在进行。

6、全口径预算安排的培训费0.5万元，同比增加0.5万元，主要原因是预计培训次数增加，增加培训差旅支出.

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.1万元，同比增加1.2万元，增长41.38%。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、一般公共预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比无增加;

4、一般公共预算安排公务接待费0.5万元，同比增加0.1万元，主要原因是安排廉政食堂，减少公务接待。

5、一般公共预算安排的会议费0.6万元，同比增加0.6万元，主要原因是脱贫工作稳固期，乡村振兴正在进行。

6、一般公共预算安排的培训费0.5万元，同比增加0.5万元，主要原因是预计培训次数增加，增加培训差旅支出.

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出3.5万元，同比增加3.5万元，增加的主要原因是此笔项目支出2020年的预算做在主管单位梅溪镇人民政府。明细如下:办公费3.5万。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。