资源县梅溪镇人民政府2021年部门预算

资源县梅溪镇人民政府2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县梅溪镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇人民政府，总编制数为30名，其中:

(一)行政编制26人，其中:领导11人。机关后勤服务人员1人。

(二)退休人员14名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。

四、年度主要工作任务

(一)坚持项目为王全力推动经济稳中向好。狠抓有效投资，狠抓项目推进。抓紧梅溪镇基础设施巩固提升工程、绕镇公路建设、八角寨旅游开发建设等重大项目的建设，尽快形成实物工作量，为实体经济发展注入新动能;把抓开工、抓进度作为重中之重，对重点项目进行梳理排队、列出清单，逐一明确开工、建设和投资进度时间节点，落实项目推进主体责任，确保顺利完成2021年度固定资产投资任务。

(二)坚持产业协同谋划发展健康经济。立足梅溪的发展实际、资源禀赋、产业特征，加快规划对接、抢抓机遇，大力扶持发展中草药种植、高山茶叶种植，大力推动金银花、木槿花、旱藕以及水产畜牧养殖等传统产业转型升级，高品质打造优势特色农产品品牌。同时，奋力推动大健康产业互补相融，全力推动新型建材产业强链延链。

(三)坚持城乡融合促进乡村全面振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全力打造梅溪镇乡村振兴新篇章，努力在全县农业农村现代化征程中牢牢站稳第一方阵。促进城乡一体，推动乡村建设，建设美丽梅溪，打造国家级旅游胜地，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(四)坚持统筹发展基础建设和生态建设。一是强化交通运输供给。加快推进国道G241梅溪至资源段改建升级、梅溪至全州才湾二级公路修建，实现出行服务“优”;加快绕镇公路修建，实现集镇交通系统“畅”。二是扎实推进全域风貌提质改造，推动梅溪镇宜居环境提档升级。加快“多规合一”实用性村庄规划编制，加强农村人居环境整治及农房管控工作，严厉打击滥采滥伐、乱搭乱建行为，全面推进“三清三拆”，塑造农房特色风貌，打造特色村庄，让乡村美起来。三是厚植生态优势，建设高质量旅游景区。不断提高梅溪镇森林覆盖率，积极创建八角寨5A级景区，争创世界级旅游度假区、世界级丹霞地质公园和世界级观光旅游休闲康养度假目的地。

(五)坚持以人民为中心持续保障和改善民生。一是坚持社保工作惠及全民。加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，提高我镇劳动力素质。把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。二是大力支持教育事业。全力提高全镇办学品位和水平，基本构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系。三是完善医疗卫生制度，提高全民健康水平。建立合理的村(社区)卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医;进一步加强完善农村重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除农民家庭“因病致贫、返贫”现象。

(六)坚持落细落实常态化疫情防控措施。要持续强化疫情防控工作的政治意识、大局意识、主体意识，坚持把疫情防控作为经济社会发展第一位的工作来抓，始终保持高度警醒警觉，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，扎实推动“外防输入、内防反弹”各项措施落细落实落具体，全面打赢疫情防控保卫战。

(七)坚持统筹发展和安全建设更高水平的平安梅溪。坚决维护国家政治安全，防范化解经济社会领域风险，抓好安全生产工作，切实加强基层治理。

第二部分:资源县梅溪镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算691.31万元，比去年495.39万元增加195.92万元，增长39.55%，收入增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算691.31万元，比去年548.71万元增加142.6万元，增长25.99%，支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行支出469.33万元，占支出总预算67.89%，同比增加129.99万元，增长38.31%;支出增加主要原因是人员增加及工资调整。

(2)一般行政管理事务62万元，占支出总预算8.97%，同比减少50万元，下降44.52%;支出减少的主要原因是压减一般性支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出48.54万元，占支出总预算7.02%，同比增加13.31万元，增长37.78%;支出增加的主要原因是人员增加及养老保险单位缴费基数增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出24.27万元，占支出总预算3.51%，同比增加24.27万元;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的职业年金增加。

(5)行政单位医疗支出27.91万元，占支出总预算4.04%，同比增加7.66万元，增长37.83%;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的医疗保险增加。

(6)公务员医疗补助22.85万元，占支出总预算3.31%，同比增加7.7万元，增长50.83%;支出增加主要的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

(7)住房公积金36.41万元，占支出总预算5.27%，同比增加9.99万元，增长37.81%;支出增加的主要原因是人员增加及以工资为基数计算的住房公积金缴费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算629.31万元，占支出总预算91.03%，同比增加192.92万元，增长44.21%，其中:

①工资福利支出465.1万元，占支出总预算73.91%，同比增加111.29万元，增长31.45%;增加的主要原因是人员增加及工资调整。

②商品和服务支出68.54万元，占支出总预算10.89%，同比增加6.61万元，增长10.67%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等。

③对个人和家庭的补助95.67万元，占支出总预算15.2%，同比增加75.02万元，增长363.29%;增加的主要原因是村干部工资水平提高、退休人员增加等。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出45万元，占支出总预算72.58%，同比减少67.32万元，降低59.94%;减少的主要原因是压减一般行政支出;

②资本性支出17万元，占支出27.42%，同比增加17万元，增加的主要原因是此笔费用主要用于办公设备采购，2019年的办公用品采购预算做在商品和服务支出科目。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入691.31万元，同比增加195.92万元，增长39.55%。其中一般预算拨款691.31万元，同比增加195.92万元，增长39.55%。财政拨款收入增长原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

2021年财政拨款支出总预算691.31万元，同比增加195.92万元，增长39.55%。其中一般公共预算支出531.33万元，同比增加79.67万元，增长17.64%，支出增长的主要原因:人员增加、工资增长、定额标准提高等。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算691.31万元，其中:基本支出629.31万元，占财政拨款一般公共预算支出预算91.03%，同比增加192.92万元，增长44.21%;项目支出预算62万元，占财政拨款一般公共预算支出预算8.97%，同比减少50.32万元，降低44.8%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算629.31万元，占支出总预算91.03%，同比增加192.92万元，增长44.21%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算465.1万元，占支出总预算73.91%，同比增加111.29万元，增长31.45%;增加的主要原因是人员增加及工资调整。

②基本支出的商品和服务支出68.54万元，占支出总预算10.89%，同比增加6.61万元，增长10.67%;增加的主要原因是在职定额公用经费标准提高，人员增加等。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算95.67万元，占支出总预算15.2%，同比增加75.02万元，增长363.29%;增加的主要原因是村干部工资水平提高、退休人员增加等。

(三)本年项目支出预算明细

1、一般行政管理费预算62万元

2021年该项目预算资金62万元，其中明细支出:办公费15万元，水费7万元，电费10万元，差旅费4万元，会议费4万元，培训费4万元，劳务费5万元，办公设备购置17万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等)。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计14万元，同比减少4.5万元，下降24.32%。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、全口径预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比减少7.5万元，主要原因是2台公车报废，1台公车运行费的预算做在国土规建环保安监站单位;

4、全口径预算安排公务接待费2万元，同比无增加。

5、全口径预算安排的会议费6万元，同比增加1万元，主要原因是脱贫工作稳固期，乡村振兴正在进行。

6、全口径预算安排的培训费6万元，同比增加2万元，主要原因是脱贫工作稳固期，乡村振兴正在进行。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计14万元，同比减少4.5万元，下降24.32%。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增加;

2、一般公共预算安排公务用车购置费0元，购置0辆，同比无增加;

3、一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比减少7.5万元，主要原因是2台公车报废，1台公车运行费的预算做在单位国土规建环保安监站;

4、一般公共预算安排公务接待费2万元，同比无增加。

5、一般公共预算安排的会议费6万元，同比增加1万元，主要原因是脱贫工作稳固期，乡村振兴正在进行。

6、一般公共预算安排的培训费6万元，同比增加2万元，主要原因是脱贫工作稳固期，乡村振兴正在进行。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出62万元，同比减少52.32万元，下降46.58%。下降的主要原因是压减一般行政支出。明细如下:

办公费15万元，水费7万元，电费10万元，差旅费4万元，会议费4万元，培训费4万元，劳务费5万元，办公设备购置17万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等)。

五、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额为17万元:明细如下:台式计算机4台1万元，打印复印机6台1.5万元，单反相机1台1.5万元，彩色打印机2台3.6万元，家具用具10套3万元，复印纸6.4万元。

六、国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

七、其他重要事项情况说明

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)专项资金、对村民委员会和村党支部的补助，有效跟踪，做好本部门运行工作，完成总体年度目标，达到产出指标、效益指标、满意度指标。

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。