资源县资源镇人民政府2021年部门预算（汇总）

资源县资源镇人民政府2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县资源镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置情况

资源县资源镇人民政府设行政单位1个;事业单位4个，其中:财政全额拨款事业单位4个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇人民政府:总编制数为60名[含4个事业单位]，在职实有人数55名，其中:

(一)行政编制35人，其中:领导10人。机关后勤服务人员3名，事业编制17名。

(二)退休人员24名，其中离休人员 0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

2021年，我镇将紧紧围绕县委、县政府重大部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，突出抓好巩固脱贫成效、乡村振兴、疫情防控、产业发展、基础设施、城镇化建设、环境治理、民生保障等任务，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展，实施乡村振兴政策，全面建成小康社会。

一是聚焦举措务实，夯实脱贫成效;二是聚焦乡村振兴，推动农业农村现代化进程。做优做强绿色农业新品牌、打造特色旅游新业态、强化乡村有效治理;三是聚焦经济发展，力促经济发展稳中向好。抓好项目建设、强化招商引资;四是聚焦生态文明，持续保护生态环境;五是聚焦政府自身建设，持续提高执政能力。加强政治建设、坚持依法行政、保持廉洁本色、强化责任担当、抓好民生实事。

第二部分:资源县资源镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算1437.82万元，比去年1677.56万元减少239.74万元，降低14.29%，收入减少的主要原因是上年预算有一般公共预算拨款结转和政府性基金收入结转，今年预算无。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算1437.82万元，比去年1677.56万元减少239.74万元，降低14.29%，支出减少的主要原因是上年预算有一般公共预算拨款结转和政府性基金收入结转，今年预算无。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出660.94万元，占支出总预算45.97%，同比增加220.07万元，增长49.92%;支出增加的主要原因是新增退役军人服务站、人员增加。

(2)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)66.3万元，占支出总预算4.61%，同比减少72.2万元，降低52.13%;支出减少的主要原因是较上年不含上年结余资本性支出。

(3)一般行政管理事务(退役军人管理事务)2万元，占支出总预算0.14%，同比增加2万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增退役军人服务站。

(4)事业运行(退役军人管理事务)20.89万元，占支出总预算1.45%，同比增加20.89万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增退役军人服务站。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出86.64万元，占支出总预算6.03%，同比增加21.57万元，增长33.15%;支出增加的主要原因是养老保险单位缴费基数提高，新增退役军人服务站。

(6)行政单位医疗支出48.16万元，占支出总预算3.35%，同比增加10.47万元，增长27.78%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的医疗保险增加、新增退役军人服务站。

(7)事业单位医疗支出1.67万元，占支出总预算0.12%，同比增加1.67万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增退役军人服务站。

(8)公务员医疗补助33.65万元，占支出总预算2.34%，同比增加8.31万元，增长32.79%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的公务员医疗补助增加、新增退役军人服务站。

(9)住房公积金64.99万元，占支出总预算4.52%，同比增加16.19万元，增长33.18%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金缴费增加、新增退役军人服务站。

(10)机关事业单位职业年金缴费支出43.33万元，占支出总预算3.01%，同比增加43.33万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

(11)其他扶贫支出55.38万元，占支出总预算3.85%，同比增加14.75万元，增长36.3%;支出增加的主要原因是扶贫信息员社保缴费增加。

(12)对村民委员会和村党支部的补助353.87万元，占支出总预算24.61%，同比减少26.79万元，降低7.04%;支出减少的主要原因是在职村干村民小组长工资及绩效奖励改有组织部发放，本单位不做预算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算1149.66万元，占支出总预算79.96%，同比增加291.37万元，增长33.95%;其中:

①工资福利支出824.95万元，占支出总预算57.38%，同比增加317.6万元，增长62.6%;增加的主要原因是工资增加和以工资为基数计算的医疗保险等缴费相应增加、新增退役军人服务站;

②商品和服务支出105.43万元，占支出总预算7.33%，同比减少16.4万元，增长18.42%;增加的主要原因是新增退役军人服务站;

③对个人和家庭的补助219.28万元，占支出总预算15.25%，同比减少42.63万元，降低16.28%;减少的主要原因是主要原因是在职村干村民小组长工资及绩效奖励改有组织部发放，本单位不做预算。

(2)项目支出预算

项目支出预算288.16万元，占支出总预算20.04%，同比减少531.11万元，其中:

①工资福利支出55.38万元，占支出总预算3.85%，同比增加14.75万元，增长36.3%;增加的主要原因是扶贫信息员社保缴费增加;

②商品和服务支出232.78万元，占支出总预算16.19%，同比减少465.86万元，降低66.68%;减少的主要原因是较上年预算无结余和征地拆迁补偿支出;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入1437.82万元，同比减少239.74万元，降低14.29%。其中:一般预算拨款1437.82万元，同比降低239.74万元，降低14.29%，财政拨款收入减少原因:较上年预算无结余和征地拆迁补偿;

2021年财政拨款支出总预算1437.82万元，同比减少239.74万元，降低14.29%，其中一般公共预算支出1437.82万元，同比减少239.74万元，降低14.29%，支出减少的主要原因是较上年预算无结余和征地拆迁补偿;

(一) 一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算1437.82万元，其中:基本支出1149.66万元，占财政拨款一般公共预算支出预算79.96%，同比增加291.37万元，增长33.95%;项目支出预算288.16万元，占财政拨款一般公共预算支出预算20.04%，同比减少531.11万元，降低64.83%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1149.66万元，占支出总预算79.96 %，同比增加291.37元，增长33.95%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算824.95万元，占支出总预算57.38%，同比增加317.6万元，增长62.6%。

② 基本支出的商品和服务支出预算105.43万元，占支出总预算7.33%，同比增加16.4万元，增长18.42 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算219.28万元，占支出总预算15.25%，同比减少42.63万元，降低16.28%。

(三)本年项目支出预算明细

1、工资福利支出预算55.38万元

2021年该项目预算资金55.38万元，主要用于村委会扶贫信息员工资及社保。

2、商品和服务支出预算232.78万元

2021年该项目预算资金232.78万元，主要用于一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)、村委会办公经费及专项服务群众经费。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计38.3万元，同比增加23.51万元，增长158.96%。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2020年预算持平;

2、全口径预算安排公务用车购置费 0万元，与2020年预算持平;

3、全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与2020年预算持平;

4、全口径预算安排公务接待费2.16万元，同比减少0.49万元，主要原因是按规定压减三公经费。

5、全口径预算安排的会议费7.04万元，同比减少0.28万元，主要原因是按规定压减该项经费;

6、全口径预算安排的培训费26.6万元，同比增加24.28万元，主要原因是人员增加、新增退役军人服务站。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计38.3万元，同比增加23.51万元，增长158.96%。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2020年预算持平;

2、一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与2020年预算持平;

4.一般公共预算安排公务接待费2.16万元，同比减少0.49万元，主要原因是按规定压减三公经费。

5、一般公共预算安排的会议费7.04万元，同比减少0.28万元，主要原因是按规定压减该项经费;

6、一般公共预算安排的培训费26.6万元，同比增加24.28万元，主要原因是人员增加、新增退役军人服务站。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  105.43万元，同比增加16.4万元，增长18.42%。增加的主要原因是人员定额标准提高、新增退役军人服务站。明细如下:

办公费7.89万元，印刷费4.94万元，水费0.84万元，电费6万元，邮电费4.64万元，差旅费2.45万元，会议费7.04万元，培训费2.28万元，公务接待费2.16万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费10.82万元，其他交通费用31.86万元，其他商品和服务支出22.01万元。

五、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算总金额为1.805万元:明细如下:双面一体机4台0.78万元，碎纸机3台0.6万元，档案柜5个0.425万元。

六、国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

（详见附件）

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

7.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。