资源县资源镇文化体育和广播电视站 2021年部门预算

资源县资源镇文化体育和广播电视站

2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第一部分:资源县资源镇文化体育和广播电视站部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、机构设置情况

资源县资源镇文化体育和广播电视站事业单位1个，其中:1财政全额拨款事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源镇文化体育和广播电视站:总编制数为5名，其中:全额拨款事业单位编制2人。退休人员7名。

四、年度主要工作任务

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

第二部分:资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算34.27万元，比去年50.83万元减少16.56万元，降低32.58%，收入减少的主要原因是去年退休两人，新人还没招录。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算34.27万元，比去年50.83万元减少16.56万元，降低32.58%，支出减少的主要原因是去年退休两人，新人还未招录。

1、 按支出功能分类划分:

2021年一般公共预算财政拨款支出预算34.27万元，其中:基本支出预算34.27万元.分类支出情况:文化体育与传媒24.55万元，占71.6%;社会保障和就业3.87万元，占11.3%;医疗卫生与计划生育支出3.92万元，占11.4%;住房保障支出1.93万元，占5.6%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算34.27万元，占支出总预算100%，同比减少  16.56万元，降低32.58%;其中:

1.工资福利支出24.68万元，占支出总预算72%，同比减少16.9万元，降低40.6%;减少的主要原因是在职人员退休两名;

2.商品和服务支出2.27万元，占支出总预算6.6%，同比减少2.4万元，减少51%;减少的主要原因是在职人员退休两名;

3.个人对家庭的补助7.32万元，占支出总预算21%，同比增加2.74元，增加59.8%;增加的主要原因是退休人员增加;

(2)项目支出预算

1.工资福利支出24.68万元，占支出总预算72%，同比减少16.9万元，降低40.6%;减少的主要原因是在职人员退休两名;

2.商品和服务支出2.27万元，占支出总预算6.6%，同比减少2.4万元，减少51%;减少的主要原因是在职人员退休两名;

3.个人对家庭的补助7.32万元，占支出总预算21%，同比增加2.74元，增加59.8%;增加的主要原因是退休人员增加;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入34.27万元，同比减少16.56万元，降低32.6%。其中一般预算拨款34.27万元，同比减少16.56万元，降低32.6%。财政拨款收入降低原因:在职人员减少。

2021年财政拨款支出总预算34.27万元，同比减少16.56万元，降低32.6%，其中一般公共预算支出34.27万元，同比减少16.56万元，降低32.6%，支出降低的主要原因:在职人员减少。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算34.27万元，其中:基本支出  34.27万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比减少16.56万元，降低32.6%;

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算34.27万元，占支出总预算100%，同比减少16.56 元，减少32.6%。其中:

①  基本支出的工资福利支出预算24.68万元，占支出总预算72%，同比减少16.9万元，降低40.6%。

②  基本支出的商品和服务支出预算2.27万元，占支出总预算6.6%，同比减少2.4万元，减少51%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.32万元，占支出总预算21%，同比增加2.74万元，增长59.8%。

(三)本年项目支出预算明细

无

(四)政府性基金预算支出

无

(四)国有资本经营预算支

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.5万元，同比增加0.5万元，增长100 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费无。

2.全口径预算安排公务用车购置费 无。

3. 全口径预算安排公务用车运行费无。

4.全口径预算安排公务接待费无。

5、全口径预算安排的会议费无。

6、全口径预算安排的培训费0.5万元，同比增加0.5万元，主要原因:宣传培训的增加。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.5万元，同比增加0.5万元，增长100 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费无;

2.一般公共预算安排公务用车购置费无;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费无;

4.一般公共预算安排公务接待费无。

5、一般公共预算安排的会议费无。

6、一般公共预算安排的培训费0.5万元，同比增加0.5万元，主要原因是宣传培训的增加。

四、机关运行经费安排情况说明

无

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

无。

七、其他重要事项情况说明

（详见附件）

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。