资源县资源镇农业服务中心2021年部门预算

资源县资源镇农业服务中心2021年部门预算

目录

第一部分:资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源镇农业服务中心2021年预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县资源镇农业服务中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)提供农业综合服务，负责全镇农村种植业技术指导和产业服务。

(二)负责辖区农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。

(三)提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

二、机构设置情况

资源县资源镇农业服务中心设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇农业服务中心:总编制数为16名，其中:

(一)事业编制 16 人。

(二)退休人员11名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员 1名。

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务。

第二部分:资源县资源镇农业服务中心2021年预算报表一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源镇农业服务中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算274.43万元，比去年128万元增加146.43万元，增长114.40%，收入增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算274.43万元，比去年128万元增加146.43万元，增长114.40%，支出增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

1、 按支出功能分类划分:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.21万元，占支出总预算 9.19%，同比增加11.67万元，增长86.19%;支出增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出12.61万元，占支出总预算4.59%，同比增加12.61万元，增长100%;支出增加的主要原因是职业年金单位部分纳入单位预算。

(3)事业单位医疗支出14.50万元，占支出总预算5.28%，同比增加6.71万元，增长86.14 %;支出增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

(4)公务员医疗补助支出10.56万元，占支出总预算3.85%，同比增加6.29万元，增长147.31%;支出增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

(5) 一般行政管理事务(农业农村)支出0.94万元，占支出总预算0.34%，同比增加0.94万元，增长100%;支出增加的主要原因是非税收入房屋租金的返还放在此分类核算。

(6)事业运行(农业农村)支出191.70万元，占支出总预算69.85%，同比增加99.46万元，增长107.83%;支出增加的原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

(7) 住房公积金支出18.91万元，占支出总预算6.89%，同比增加8.75万元，增长46.27%;支出增加的原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算273.49 万元，占支出总预算99.66%，同比增加145.49万元，增长113.66%;其中:

①工资福利支出240.76万元，占支出总预算88.03%，同比增加132.26万元，增长121.90%;增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人;

②商品和服务支出18.87万元，占支出总预算 6.88 %，同比增加8.56万元，增长83.03%;增加的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人;

③对个人和家庭的补助支出13.86万元，占支出总预算 5.05 %，同比增加4.67万元，增长50.82 %;增加的主要原因是遗属补助标准提高。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出0.94万元，占支出总预算0.34%，同比增加0.94万元，增长100%;增加的主要原因是增加非税收入房屋租金的返还。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入274.43万元，同比增加146.43万元，增长114.40%。其中一般预算拨款274.43万元，同比增加146.43万元，增长114.40%。财政拨款收入增长原因:新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

2021年财政拨款支出总预算274.43万元，同比增加146.43  万元，增长114.40%，其中一般公共预算支出274.43万元，同比增加274.43万元，增长114.40%，支出增长的主要原因:新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算274.43万元，其中:基本支出273.49万元，占财政拨款一般公共预算支出预算99.66%，同比增加145.49万元，增长113.66%;项目支出预算0.94  万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0.34%，同比增加0.94万元，增长100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算273.49万元，占支出总预算99.66%，同比增加145.49万元，增长113.66%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算240.76万元，占支出总预算 87.73 %，同比增加132.26万元，增长121.90 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算18.87万元，占支出总预算6.88%，同比增加8.56万元，增长83.03%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算13.86万元，占支出总预算5.05%，同比增加4.67万元，增长50.82%。

(三)本年项目支出预算明细

1、非税收入房屋租金返还预算0.94万元

2021年该项目预算资金0.94万元，其中明细支出:差旅费0.94万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.51 万元，同比减少0.03 万元，下降5.56 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2020年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与2020年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与2020年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.17万元，同比减少0.01万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

5、全口径预算安排的会议费0.17万元，同比减少0.01万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

6、全口径预算安排的培训费0.17万元，同比减少0.01万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.51万元，同比减少0.03万元，下降5.56 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2020年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与2020年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与2020年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.17万元，同比减少0.01万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

5、一般公共预算安排的会议费0.17万元，同比减少0.01万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

6、一般公共预算安排的培训费0.17万元，同比减少0.01万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出11.95万元，同比增加1.64万元，增长15.91 %。增长的主要原因是新考入4人，与畜牧站合并调入3人，车田乡国土规建环保安监站调入1人，县纪委调入1人。明细如下:

办公费 1.76 万元，印刷费0.16 万元，水费0.32万元，电费0.64 万元，邮电费0.16万元，差旅费4.29万元，维修(护)费0.16 万元，会议费0.17 万元，培训费0.17 万元，公务接待费0.17万元，工会经费3.15 万元，福利费0.48 万元，其他商品和服务支出0.32万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无使用国有资产占用预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

一般行政管理事务(农业农村)资金0.94万元，属于非税收入(房屋租金返还)，该资金用于本单位日常业务及差旅开支，对该资金进行有效跟踪，取得不错的效益。（详见附件）

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。