梅溪镇农业服务中心2021年部门预算公开

资源县梅溪镇农业服务中心2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)单位性质:属于独立编制事业机构。

(二)单位主要职能是:提供农业综合服务，负责种植业、畜牧业、农机技术推广应用、农产品质量检测、农用物资、乡镇企业等工作的管理和服务。

1. 机构设置情况

   本单位为事业全额财政拨款单位，属于梅溪镇政府设立独立核算二层机构，无内设部门。

   三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇农业服务中心:总编制人数为8名，其中:

(一)事业编制8人，在职实有人数6人。

(二)退休人员10名，其中离休人员 0 名。

四、年度主要工作任务

1、宣传贯彻落实国家有关农业工作的政策和法律法规;开展农业、畜牧业、农机技术推广服务，负责农业综合技术培训;

2、指导指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;参与制定农村经济体制改革的方案;负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转。

3、贯彻执行国家农业机械化的方针、政策;负责组织实施农用运输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作。

4、负责落实动物强制免疫及动物疫病防控计划、方案;负责疫情调查、检测、报告、协助处置突发动物疫情;负责动物产地检疫、屠宰检疫，做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

5、组织实施农业技术培训、农村教育工作;组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广;对耕地地力保护补贴和稻谷补贴进行监督与管理;负责畜牧兽医、农业综合开发、农产品质量检测、农用物资、乡镇企业管理服务等工作。

6、承办镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作。

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2021年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2021年收入预算95.16万元，比去年50.07万元增加45.09万元，增长90%，增加的主要原因是机构合并，畜牧站并入农业服务中心人员增加;预算调整，把年度绩效奖励纳入预算

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2021年支出预算95.16万元，比去年50.07万元增加45.09万元，增长90%，增加的主要原因机构合并，畜牧站并入农业服务中心人员增加;预算调整，把年度绩效奖励纳入预算。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)工资福利支出79.09万元，占支出总预算83%，同比增加34.3万元，增长77%;支出增加的主要原因是人员增加。

   (2)商品和服务支出5.96万元，占支出总预算的6.3%，同比增加2.12万元，增长55%，支出增长的主要原因是人员增加。

   (3)对个人和家庭的补助10.11万元，占支出总预算的10.7%，同比增加4万元，增长40%，支出增加的主要原因是人员增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算79.09万元，占支出总预算100%，同比增加45.09万元，增长90%;其中:

   (1)工资福利支出79.09万元，占支出总预算83%，同比增加34.3万元，增长77%;支出增加的主要原因是人员增加和预算调整，把年度绩效奖励纳入预算。

   (2)商品和服务支出5.96万元，占支出总预算的6.3%，同比增加2.12万元，增长55%，支出增长的主要原因是人员增加。

   (3)对个人和家庭的补助10.11万元，占支出总预算的10.7%，同比增加4万元，增长40%，支出增加的主要原因是人员增加。

2. 项目支出预算

   本单位无项目支出。

3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2021年财政拨款收入95.16万元，同比增加45.09万元，增长90%。其中一般预算拨款95.16万元，同比增加45.09万元，增长90%。财政拨款增长原因:人员增加和将年度绩效奖励纳入预算。

2021年财政拨款支出总预算95.16万元，同比增加45.09万元，增长90%，其中一般公共预算支出95.16万元，同比增加45.09万元，增长90%，支出增加的主要原因是:人员增加和将年度绩效奖励纳入预算。

1. 一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算95.16万元，其中:基本支出95.16万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加45.09万元，增长90%;项目支出预算 0 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 0 %，同比增加/减少 0 万元，增长/降低0  %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算95.16万元，占支出总预算100%，同比增加45.09万元，增长90%。其中:

(1)工资福利支出79.09万元，占支出总预算83%，同比增加34.3万元，增长77%;支出增加的主要原因是人员增加和将年度绩效奖励纳入预算。

(2)商品和服务支出5.96万元，占支出总预算的6.3%，同比增加2.12万元，增长55%，支出增长的主要原因是人员增加。

(3)对个人和家庭的补助10.11万元，占支出总预算的10.7%，同比增加4万元，增长40%，支出增加的主要原因是人员增加。

(三)本年项目支出预算明细

本单位无项目支出。

(三)政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

(四)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

本单位为二层机构，没有安排一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出5.96万元，同比增加2.12 万元，增长55%，增长的主要原因是人员增加。明细如下:

办公费0.6万元，工会经费1.04万元，其他商品和服务支出2.17万元，印刷费0.1万元，手续费0.03万元，水费0.01万元，电费0.12万元，差旅费1.79万元，维修(护)费0.1万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位整体绩效目标详见附件

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。