梅溪镇文化广播站2020年预算公开

资源县梅溪镇文化体育广播电视站2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇文化体育广播电视站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县梅溪镇文化体育广播电视站2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇文化体育广播电视站2020部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

1. 机构设置情况

   资源县梅溪镇文化体育广播电视站;事业单位1个，财政核拨事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

总编制人数  3人，在职实有人数3  人，事业编制  3人、;离退休人员1  人。

四、年度主要工作任务

1、配合县有关部门做好村级文化设施配套建设工作，各村信息共享等设备基本到位、安装。

2、配合县文化部门，文艺团体做好文化下乡活动，修建村级文化服务中心，为群众开展文化、体育活动提供了便利，同进配合上级文艺下乡做好工作。

3、积极组织全镇群众排演节目参加全民运动会，七月半河灯歌节、三月三、三八妇女节等活动，受到了群众的欢迎。

4、在每年的端午节，九九重阳节等重大节日，排练节目，进行汇演，受到群众的欢迎。

第二部分:资源县梅溪镇文化体育广播电视站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇文化体育广播电视站年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算37.47万元，比去年32万元增加5.47万元，增长17.09%，收入增加是人员经费增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算37.47万元，比去年32万元增加5.47万元，增长17.09%，收入增加是人员经费增加及项目经费增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出37.47万元，占支出总预算100%，同比增加5.47万元，增长17.09%;支出收入增加是人员经费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算37.47万元，占支出总预算100%，同比增加5.47万元，增长17.09%;其中:

①工资福利支出33.95万元，占支出总预算90.61%，同比增加3.56万元，增长11.71%;增加的主要原因是人员增加;

②商品和服务支出2.84万元，占支出总预算7.58%，同比增加1.23万元，增长76.40%;增加的主要原因是人员增加。

③对个人和家庭的补助0.68万元，占支出总预算1.81%，增加的主要原因是退休人员的生活补助。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入37.47万元，比去年32万元增加5.47万元，增长17.07%。其中一般预算拨款37.47万元，同比增加5.47 万元，增长17.07%，收入增加是人员经费增加。

2020年财政拨款支出总预算 37.47万元，比去年32元增加5.47 万元，增长17.07%，支出增加是人员经费增加。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算37.47万元，其中:基本支出37.47万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算37.47万元，占支出总预算100%，同比增加5.47元，增长17.07%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算33.95万元，占支出总预算90.61%，同比增加3.56万元，增长11.71%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2.84万元，占支出总预算7.58%，同比增加1.23万元，增长76.40%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.68万元。

(三)本年项目支出预算明细

无

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.06元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.06元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 2.84万元，同比增加1.23万元，增长76.40%。增长的主要原因是人员经费增加。明细如下:

办公费0.2万元，水费0.01万元，邮电费0.02万元，差旅0.3万元，会议费0.06万元，培训费0.06万元，工会经费0.45万元，公务接待0.06万元，其他商品和服务支出1.68 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

无

六、国有资产占用情况说明

本部门占用国有资产60万元

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位只有人员经费，无项目经费。

四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。