资源县中峰镇文化广播站2020年部门预算

中峰镇文化广播站2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县中峰文化广播站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县中峰镇文化广播站2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

一)、通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

(二)、负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

(三)、普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。

(四)、负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

(五)、完成镇党委、政府交办的其他任务。

1. 机构设置情况

资源县中峰镇文化广播站事业单位1个.

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

总编制4人，在职实有人数3人，事业编制人数3人;退休人数2人.

四、年度主要工作任务

负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

资源县中峰镇文化广播站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县中峰镇文化广播站2021年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算36.84万元，比去年34.67万元增加2.17万元，增长5.8%，收入增加的主要原因是一般公共服务资金增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算36.84万元，比去年34.67万元增加2.17万元，增长5.8%，支出增加的主要原因是一般公共服务资金增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出36.84万元，占支出总预算100%，同比增加2.17万元，增长5.8%;支出增加的主要原因是增加人员生活补助及商品服务经费增加。

(2)社会保障和就业支出4.05万元，占支出总预算10.9%，同比减少0.55万元，减少14.96%，支出增加的主要原因是人员工资基数调整。

(3)卫生健康支出2.33万元。占支出总预算6.3%，支出增加的主要原因是人员工资基数调整。

增加的主要原因是人员工资基数调整。

(4)住房保障支出3.04万元，占支出总预算8.2%。同比增加0.11万元，增长1.80%，支出增加的主要原因是人员工资基数调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算36.84万元，占支出总预算100%，同比增加2.17万元，增长5.8%;其中:

①工资福利支出32.55万元，占支出总预算89%，同比增加1.55万元，增长4.2%;增加的主要原因是人员工资基数调整

②商品和服务支出2.9万元，占支出总预算7.8%。

③对个人和家庭的补助支出1.36万元，占支出总预算3.6%，

同比增加0.48万元，增长1.3%，增加的主要原因是增加人员生活补助。

1. 项目支出预算

本部门无项目支出预算

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入36.84万元，同比增加2.17万元，增长5.8%。其中一般预算拨款36.84万元，同比增加2.17万元，增长5.8%。财政拨款收入增长原因:是一般公共服务资金增加。

2020年财政拨款支出总预算36.84万元，同比增加2.17万元，增长5.8%，其中一般公共预算支出36.84万元，同比增加2.17万元，增长5.8%，支出增长的主要原因:是一般公共服务资金增加。

1. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算36.84万元，其中:基本支出36.84万元，占财政拨款一般公共预算支出预算89%，同比增加2.17万元，增长5.8%;

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算36.84万元，占支出总预算100 %，同比增加2.17元，增长5.8%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算32.55万元，占支出总预算89%，同比增加1.55万元，增长4.2%。

②基本支出的商品和服务支出预算2.9万元，占支出总预算7.8 %，同比增加0.11万元，增长0.29%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.36万元，占支出总预算3.6%，同比增加0.48万元，增长1.3%。

(三)本年项目支出

无

(四)政府性基金预算支出

无

(五)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，同比增加0万元，增长(0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0.万元，同比增加 0万元，

2.全口径预算安排公务用车购置费0.万元，购置车0  辆，同比增加 0万元，

3.全口径预算安排公务用车运行费0.00万元，同比增加 0万元，

4.全口径预算安排公务接待费0.06万元，同比增加0万元，

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，

6、全口径预算安排的培训费0.万元，同比增加0万元，

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，同比增加0万元，增长0%。

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0.万元，同比增加 0万元，

2.一般公共预算安排公务用车购置费0.万元，购置车 0 辆，同比增加0万元，

3.一般公共预算安排公务用车运行费0.万元，同比增加0万元，

4.一般公共预算安排公务接待费 0.06万元，同比增加0万元，。

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，

四 .政府性基金预算.

本部门无政府性基金预算安排情况

五.政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、 目预算绩效目标等情况说明

本单位只有人员经费.无项目经费支出.

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四)”三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

10