资源县两水乡文化体育和广播电视站2020年部门预算

资源县两水乡文化体育和广播电视站2020年

部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动。

(三)民间文化遗产收集、整理与保护。

(四)负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

1. 机构设置情况

   资源县两水乡文化体育和广播电视站设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县两水乡文化体育和广播电视站:总编制数为2名，其中:

(一)事业编制1名。

(二)退休人员2名。

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动。

(三)民间文化遗产收集、整理与保护。

(四)负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

第二部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算11.98万元，比去年10.81万元增加1.17万元，增长10.82%，收入增加的主要原因是人员工资调整。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算11.98万元，比去年10.81万元增加1.17万元，增长10.82%，支出增加的主要原因是人员工资调整。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)文化体育与传媒支出8.76万元，占支出总预算73.12%，同比增加1.08万元，增长14.06%，支出增加的主要原因是人员工资调整。

   (2)社会保障和就业支出1.22万元，占支出总预算10.18%，同比减少0.14万元，降低10.29%。

   (3)卫生健康支出1.09万元，占支出总预算9.1%，同比增加0.13万元，增长13.54%，支出增加的主要原因是人员工资调整。

   (4)住房保障支出0.91万元，占支出总预算7.6%，同比增加0.1万元，增长12.35%，支出增加的主要原因是人员工资调整。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算11.98万元，占支出总预算100%，同比增加1.17万元，增长10.82%;其中:

   ①工资福利支出9.66万元，占支出总预算80.63%，同比增加0.65万元，增长7.21%;增加的主要原因是人员工资调整;

   ②商品和服务支出0.96万元，占支出总预算8.01%，同比增加0.04万元，增长4.35%;增加的主要原因是人员工资调整;

   ③对个人和家庭的补助支出1.36万元，占支出总预算11.35%，同比增加0.48万元，增长54.55%;增加的主要原因是退休人员生活补贴等费用。

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入11.98万元，同比增加1.17万元，增长10.82%。其中一般预算拨款11.98万元，同比增加1.17万元，增长10.82%。财政拨款收入增长原因:人员工资调整。

2020年财政拨款支出总预算11.98万元，同比增加1.17万元，增长10.82%，其中一般公共预算支出11.98万元，同比增加1.17万元，增长10.82%，支出增长的主要原因:人员工资调整。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算11.98万元，其中:基本支出11.98万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加1.17万元，增长10.82%;项目支出预算0万元。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算11.98万元，占支出总预算100%，同比增加1.17元，增长10.82%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算9.66万元，占支出总预算80.63%，同比增加0.65万元，增长7.21%。

② 基本支出的商品和服务支出预算0.96万元，占支出总预算8.01%，同比增加0.04万元，增长4.35%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.36万元，占支出总预算11.35%，同比增加0.48万元，增长54.55%。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计0.15万元，同比减少0.05万元，下降25%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2019年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与2019年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与2019年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.02万元，与2019年持平。

5.全口径预算安排的会议费0.03万元，与2019年持平。

6.全口径预算安排的培训费0.1万元，同比减少0.05万元，主要原因是培训减少。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.15万元，同比减少0.05万元，下降25%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2019年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与2019年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与2019年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.02万元，与2019年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0.03万元，与2019年持平。

6、一般公共预算安排的培训费0.1万元，同比减少0.05万元，主要原因是培训减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出0.96万元，同比增加0.04万元，增长4.35%。明细如下:

办公费0.25万元，会议费0.03万元，培训费0.1万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.13万元，其他商品和服务支出0.43万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。