资源县河口乡文化广播站2020年部门预算

资源县河口乡文化广播站2020年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县河口乡文化广播站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县河口乡文化广播站2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县河口乡文化广播站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规，组织群众文化体育活动。民间文化遗产搜集、整理与保护。负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

1. 机构设置情况

    

   资源县河口乡文化广播站属全额事业单位。

    

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县河口乡文化广播站:总编制数为2名，其中:

(一)在职实有数1 人，

(二)退休人员1 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

四、年度主要工作任务

1、持续免费开放的各项工作，为群众提供所需的文化服务.

2、参与河口瑶族乡坪水屯古落村每年一届的“采茶节”演出节目的组织和排练，场地布置及节目演出工作。

3、举办各类培训班，教学内容有音乐、舞蹈等。满足农村文化需求。

4、策划、举办了文艺演出，丰富了行、村屯人们的文化娱乐生活。

5、在扶贫工作中，克服无经费、无公车等困难，每月走访到户，了解贫困户的生产生活情况，沟通好贫困户，引导他们脱贫致富。做好资料收集整理与汇报，完成了布置的脱贫攻坚任务。

第二部分:资源县河口乡文化广播站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县河口乡文化广播站2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表1)

2020年收入预算 13.59万元。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算 13.59万元。

1、 按支出功能分类划分:

(1)基本支出:工资福利支出11.91万元;商品和服务支出1.00万元;对个人和家庭对补助0.68万元。

(2)文化体育和传媒9.71万元。

(3)社会保障和就业1.47万元。

(4)卫生健康支出1.31万元。

(5)住房保障支出1.10万元。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)广播9.71万元。

(2)机关事业单位养老保险缴费支出1.47万元。

(3)事业单位医疗0.85万元。

(4)公务员医疗补助0.46万元。

(5)住房公积金1.10万元。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入  13.59万元。其中一般预算拨款 13.59 万元。

2020年财政拨款支出总预算13.59 万元，其中一般公共预算支出  13.59万元。

1. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算13.59万元。其中文化体育与传媒支出9.71万元，社会保障和就业支出1.47万元，卫生健康支出1.31万元，住房保障支出1.10万元。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 13.59万元，占支出总预算 100 %，其中:

1. 基本支出的工资福利支出预算11.91  万元。

   ② 基本支出的商品和服务支出预算 1.0 万元。

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.68 万元。

    

   (三)本年项目支出预算明细(表11)

   2020年项目预算资金13.59万元，明细支出如下:

2. 工资福利支11.91万元。

   其中:基本工资5.03万元;津贴补贴1.00万元;绩效工资1.95万元;事业单位基本养老保险缴费1.47万元;职工基本医疗保险缴费0.78万元;公务员医疗补助缴费0.46万元;其他社会保障费0.12万元;住房公积金1.10万元。

3. 商品和服务支出1.0万元。其中办公费0.10万元，电费0.10万元，差旅费0.19万元，公务接待费费0.01万元，工会缴费0.16万元。

    

(三)其他商品服务支出0.68万元。其中生活补助0.68万元。

其他的本单位无基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

五、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

六、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。