资源县车田苗族乡农业服务中心2020年部门预算

第一部分:部门概况一般公共预算

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县车田苗族乡农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县车田苗族乡农业服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡农业服务中心部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡农业服务中心设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。 纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县车田苗族乡农业服务中心:总编制数为4名，其中:

(一)事业在职4人，

(二)退休人员10名。

(三)其他人员2名。

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务

资源县车田苗族乡农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

资源县车田苗族乡农业服务中心2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算53.07万元，比去年53.24万元减少0.17万元，降低0.32%，减少的主要原因是人员减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算53.07万元，比去年53.24万元减少0.17万元，降低0.

32%，支出降低的主要原因是人员减少。

。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出4.47万元，占支出总预算8.4%，同比减少0.56万元，降低11.13%;支出减少的主要原因是人员减少。

(2)卫生健康支出6.51万元，占支出总预算12.26%，同比增加2.44万元，增长59.95%;支出增加的主要原因是工资基数调整。

(3)住房保障支出3.36万元，占支出总预算6.33%，同比减少0.34万元，降低11.25%;支出减少的主要原因是人员较少。

(4)农林水事务支出38.73万元，占支出总预算72.97%，同比减少2.39万元，减少5.8%;支出减少的主要原因是人员减少。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入53.07万元，同比减少0.17万元，减少0.32%。其中一般预算拨款53.07万元，同比减少0.17万元，减少0.32%。财政拨款收入减少原因:人员减少。

2020年财政拨款支出总预算53.07万元，同比减少0.14万元，减少0.32%，其中一般公共预算支出53.07万元，同比减少0.17万元，0.32%，支出减少的主要原因:人员减少。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算53.07万元，其中:基本支出53.07万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比减少0.17万元，减少0.32%;

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算53.07万元，占支出总预算100%，减少0.17万元，减少0.32%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算36.32万元，占支出总预算68.43%，同比增加1.69万元，增长4.65%。

② 基本支出的商品和服务支出预算5.5万元，占支出总预算10.36%，同比增加2.67万元，增长48.54%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算11.25万元，占支出总预算21.19%，同比减少4.53万元，降低28.7%。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无使用项目支出预算安排的支出

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.6万元，同比增加2.2，增加84.61%。其中:

1. 全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加0万元;

2. 全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 车辆，同比增加0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 2.5万元，同比增加2.5万元，增加公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费0.1万元，同比增加0万元;

5、全口径预算安排的会议费0.09万元，同比减少0.01万元，精简会议。

6.全口径预算安排的培训费0.19万元，同比减少0.01万元

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算2.6万元，同比增加2.2万元，增幅84.61%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0 万元，同比减少0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0万元，购置 0 车辆，同比减少0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比增加2.5万元，增加公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费0.1万元，同比增长0万元;

5、一般公共预算安排的会议费0.09万元，同比减少0.01万元，精简会议;

6、一般公共预算安排的培训费0.19万元，同比减少0.01万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出5.5万元，同比增加2.67万元，增长48.54%。增长的主要原因是人员增加。明细如下:

办公费0.3万元，邮电费0.1万元，差旅费0.42万元，会议费0.09万元，培训费0.19万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.49万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出1.31万元，商品和服务支出5.5万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的情况。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。