资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年部门预算

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站

2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站

2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

十、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

第三部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化，广播和电视的 政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动

(三)民间文化遗产收集，整理与保护。

(四)负责广播电视，新闻传播，促进社会经济文化发展。

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站的职能部门，股级。事业单位1个

三、编制现状及人员构成

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站总编制数为3名

(一)全额事业编制3人。聘请1人。

(二)退休人员2人。

四、年度主要工作任务

一)贯彻执行文化，广播和电视的 政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动

(三)民间文化遗产收集，整理与保护。

(四)负责广播电视，新闻传播，促进社会经济文化发展。资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年部门预算报表

一、部门收支总表(上述报表详见附件)

二、部门收入总表(上述报表详见附件)

三、部门支出总表(上述报表详见附件)

四、财政拨款收支总表(上述报表详见附件)

五、一般公共预算支出表(上述报表详见附件)

六、政府性基金预算支出表(上述报表详见附件)

七、国有资本经营预算支出表(上述报表详见附件)

八、政府采购预算表(上述报表详见附件)

九、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类，上述报表详见附件)

十、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类，上述报表详见附件)

十一、一般公共预算基本支出表(上述报表详见附件)

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表(上述报表详见附件)

第三部分2020年部门预算情况说明

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算22.17万元，比去年增加1.68万元，增长8.2%，收入增加的主要原因是:五险一金的基数调高了。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算22.17万元，比去年增加1.68万元，增长8.2%，支出增加的主要原因是:五险一金的基数调高了。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出15.53万元，占支出总预算70.05%，同比增加1.15万元，增长7.99%;支出增加的主要原因是:工资调高增加支出。

(2)社会保障和就业支出2.34万元，同比增加-0.3万元，增长-11.36%;支出负增加的主要原因是2020年社会保障(养老保险)缴费基数调低(有个处分降工资)。

(3)卫生健康支出2.55万元，同比增加0.67万元，增长35.64%;支出增加的主要原因是:2020年医疗卫生保障缴费基数调整及增加了在职与退休人员的公务员医疗补助。

(4)住房保障支出1.75万元，同比增加0.16万元，增长10.06%;支出增加的主要原因是:2020年住房保障缴费基数调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算22.17万元，占支出总预算 100%，同比增加1.68万元，增长8.2%;其中:

①工资福利支出18.44万元，占基本支出预算83.2%，同比增加0.92万元，增长5.25%;增加的主要原因是:社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整;

②商品和服务支出1.89万元，占基本支出预算8.53%，同比增加0.08万元，增长4.42%;增加的主要原因是:工资调整。

③对个人和家庭的补助支出1.84万元，占基本支出预算8.30%，同比增加0.68万元，增长58.62%。增加的主要原因是:增加了2名退休人员的生活补助。

(2)项目支出预算

无

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入22.17万元(一般预算拨款)，同比增加1.68万元，增长8.2%。财政拨款收入增长原因:2020年社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整。

2020年财政拨款支出总预算22.17万元(一般公共预算支出)，同比增加1.68万元，增长8.2%，支出增长的主要原因:2020年社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算22.17万元，其中:基本支出22.17万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加1.68万元，增长8.2%;项目支出预算无。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算22.17万元，占支出总预算100%，同比增加1.68万元，增长8.2%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算18.44万元，占支出总预算83.2%，同比增加0.92万元，增长5.25%。

② 基本支出的商品和服务支出预算1.89万元，占支出总预算8.53%，同比增加0.08万元，增长4.42%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.84万元，占支出总预算8.3%，同比增加0.68万元，增长58.62%。

(三)本年项目支出预算明细

无

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。