资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2020年部门预算

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:瓜里乡文化广播站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:瓜里乡文化广播站2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:瓜里乡文化广播站概况

一、主要职能

(一)负责贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。

(二)负责群众文化体育活动，民间文化遗产的收集，整理与保护民间文化遗产;促进社会经济文化发展。

(三)负责广播电视新闻传播，安装维护“村村通”设备。

(四)承办乡人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡文化广播站设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡文化体育和广播电视站:总编制数为3名

(一)事业在职2人。

(二)退休人员3名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员 0 名

四、年度主要工作任务

(一)负责贯彻执行文化，广播电视的政策和法规。

(二)负责群众文化体育活动，民间文化遗产的收集，整理与保护民间文化遗产;促进社会经济文化发展。

(三)负责广播电视新闻传播，安装维护“村村通”设备。

(四)承办乡人民政府交办的其他事项。

第二部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算22.58万元，比去年增加 2.4 万元，增长11.89 %，增加的主要原因是提高了工资标准。

(二)支出预算情况说明(表3)

资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2020年支出预算 22.58 万元，比去年增加 2.4 万元，增长11.89 %，增加的主要原因是提高了工资标准。

1、 按支出功能分类划分:

(1)文化体育与传媒支出15.97 万元，占支出总预算71%，增加 1.64万元，增长11%;增加的主要原因是提高了工资标准。

(2)社会保障和就业支出2.24万元，占支出总预算9.92%，减少0.29万元，降低11.46%;降低的主要原因是保险基数降低。

(3)卫生健康支出2.69万元，占支出总预算11.91%，增加0.89万元，增长49.45%;增加的主要原因是提高了工资标准。

(4)住房保障支出1.68万元，占支出总预算7.44%，增加0.16万元，增长10.53%;增加的主要原因是提高了工资标准。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算22.58万元，占支出总预算 100%，增加2.4 万元，增长11.89 %;增加的主要原因是提高了工资标准。

①工资福利支出17.58万元，占支出总预算77.86%，同比增加0.9万元，增长5.4%，增加的主要原因是提高了工资标准。

②商品和服务支出1.88万元，占支出总预算8.33%，同比增加0.08万元，增长4.44%，增加的主要原因是提高了工资标准。

③对个人和家庭的补助支出3.12万元，占支出总预算13.82%，同比增加1.42万元，增长83.53%，增加的主要原因是退休人生活费。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款支出总预算22.58万元，增加2.4万元，增长11.89 %，，其中文化体育与传媒拨款15..97万元，增加1.64万元，增长11.45%;增加的主要原因是提高了工资标准。

2020年财政拨款支出总预算22.58 万元，同比增加2.4 万元，增长11.89%，文化体育与传媒支出15..97万元，增加1.64万元，增长11.45%;增长的主要原因提高工资标准。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算 22.58万元，其中:基本支出 22.58 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，增加2.4万元，，增长11.89%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 0 %，同比增加/减少0 万元，增长/降低 0 %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算222.58万元，占支出总预算100 %，同比增加2.4元，增长11.89%，其中:

① 基本支出的工资福利支出预算17.58万元万元，占支出总预算77.86%，增加0.9万元，增长5.4%，增长的主要原因是提高了工资标准。

②基本支出的商品和服务支出预算1.88万元万元，占支出总预算8.33%，增加0.08万元，增长4.45%，增长的主要原因是工资标准。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.12万元，占支出总预算13.82%，同比增加1.42万元，增长83.53%，增加的主要原因是退休人生活费。

(三)政府性基金预算支出:

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.2万元，同比减少 0.05 万元，下降 20 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5、全口径预算安排的会议费0.2 万元，同比减少0.05万元，主要原因是精减会议。

6、全口径预算安排的培训费 0万元，。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.2万元，减少0.05万元，下降20%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0.2万元，同比减少0.05万元，主要原因是精减会议。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出1.88万元，同比持平，明细如下:

办公费0.5 万元，差旅费0.1万元，会议费0.2万元，工会经费 0.23万元，其他商品和服务支出0.85万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。