资源县河口乡农业服务中心2020年部门预算

资源县河口乡农业服务中心2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县河口乡农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县河口乡农业服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县河口乡农业服务中心概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责;

(二)协助河口瑶族乡人民政府制订和组织实施全乡农业生产规划和年底计划;

(三)负责全乡农业生产技术指导工作;

(四)负责全乡农业机械化技术推广及农机监理工作;

(五)负责农村经营管理工作;

(六)加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作;

(七)协助河口瑶族乡人民政府加强安全生产监督管理工作;

(八)其它农业服务;

(九)河口瑶族乡人民政府安排的其它中心工作;

1. 机构设置情况

   资源县河口乡农业服务中心设事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县河口乡农业服务中心:总编制数为3名，其中:

(一)财政全额拨款事业单位编制2人。

(二)退休人员0名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务

第二部分:资源县河口乡农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:资源县河口乡农业服务中心2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算16.91万元，比去年14.67万元增加2.24万元，增长15.3%，收入增加主要原因是预算单位人员增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算16.91万元，比去年14.67万元增加2.24万元，增长15.3%，收入增加主要原因是预算单位人员增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)社会保障和就业1.61万元，占支出总预算9.5%，同比减少0.2万元，降低11%;支出减少的主要原因是预算单位人员借调。

   (2)卫生健康支出2.11万元，占支出总预算12.5%，同比增加0.82万元，上升63.2%;支出增加的主要原因是预算单位人员增加。

   (3)农林水事务11.98万元，占支出总预算70.8%，同比增加1.5万元，上升14.3%;支出增加的主要原因是预算单位人员增加。

   (3)住房保障支出1.21万元，占支出总预算7.2%，同比增加0.12万元，上升11%;支出增加的主要原因是预算单位人员增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算16.91万元，占支出总预算100%，比去年14.67万元增加2.24万元，增长15.3%，其中:

   ①工资福利支出13.17万元，占支出总预算77.9，同比增加0.78万元，增长6.3%;增加的主要原因是预算单位人员增加。

   ②商品和服务支出1.02万元，占支出总预算6%，同比增加0.06万元，增长6.3%;增加的主要原因是预算单位人员增加。

   ③对个人和家庭的补助2.72万元，占支出总预算16.1%，同比增加1.4万元。

2. 项目支出预算

   无

3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入16.91万元，比去年14.67万元增加2.24万元，增长15.3%，收入增加主要原因是预算单位人员增加。

2020年财政拨款支出总预算16.91万元，比去年14.67万元增加2.24万元，增长15.3%，收入增加主要原因是预算单位人员增加。

1. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算16.91万元，其中:基本支出16.91万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比2020年支出预算16.91万元，比去年14.67万元增加2.24     万元，增长15.3 %，收入增加主要原因是预算单位人员增加。

   项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算16.91万元，占支出总预算100%，比去年14.67万元增加2.24万元，增长15.3%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算13.17万元，占支出总预算77.9，同比增加0.78万元，增长6.3%。

② 基本支出的商品和服务支出预算1.02万元，占支出总预算6%，同比增加0.06万元，增长6.3%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.72万元，占支出总预算16.1%，同比增加1.4万元。

(三)本年项目支出预算明细

无

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.03万元，同比减少  0.03万元，下降100 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

4.全口径预算安排公务接待费  0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

5、全口径预算安排的会议费0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

6、全口径预算安排的培训费0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.03万元，0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

5、一般公共预算安排的会议费0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

6、一般公共预算安排的培训费0.01万元，同比加减少0.01万元，主要原因是压缩开支。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出1.02万元，同比增加0.06万元，增长6.3%。增长的主要原因是预算单位人员增加。明细如下:

办公费0.3万元，电费0.02万元，维修(护)费  0.05万元，会议费0.01万元，培训费0、01万元，公务接待费0.01万元，工会经费0.18万元，其他商品和服务支出0.44万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。