资源县两水苗族乡人民政府2020年部门预算

资源县两水苗族乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县两水苗族乡人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县两水苗族乡人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

1. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    

2. 机构设置情况

   资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个，其中:财政全额拨款事业单位3个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

    

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府:行政编制数为20，机关后勤服务人员编制数为2，事业编制数13，其中:

(一)行政编制20人，机关后勤服务人员1人。其中:领导9人。

(二)退休人员10人。

(三)事业编制13人。

四、年度主要工作任务

1、发挥优势产业，推进全乡经济发展

一是大力发展现代农业。着力扶持特色优势产业、林下养殖，探索推广“互联网+农业”模式，发展农村电子商务。二是重点发展休闲旅游。依托红色资源优势，推进休闲观光旅游项目建设，以红色文化为基点，争取县委、县政府支持，紧抓粤桂合作机遇，积极融入红色文化、少数民族文化、农耕文化等，打造红色体验、生态观光、休闲度假基地，打响两水旅游品牌。

2、从严管党治党，永葆先进政治本色认真学习贯彻落实党的十九大精神，深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，增强领导班子四个意识，坚持正确舆论导向，坚决抵制和反对各种错误观点。突出制度治党，坚持用制度管好人、管好权，坚持以民主集中制为核心，体现纪严于法的要求，突出问题导向，坚决从严惩处有令不行、有禁不止的行为。

3、扎实推进新型城镇化示范乡镇建设

结合自身优势，着力发展以特色农业、生态旅游为主的生态经济。打造以辣椒、红薯等农产品为基础，李洞乡村旅游为支持的生态经济体系，积极引导实施可持续发展的主导产业。到2020年10月底前，基本完成两水苗族乡示范乡镇的相关项目建设。4、强化组织引领，不断规范基层党建持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续推行党员积分制管理制度，严格落实“三会一课”等党内组织生活制度，促进党内政治生活常态化开展;建立健全“党建+”工作服务链条，打造更多的党建品牌。

5、攻克重点难点，坚决打赢脱贫攻坚战

坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展大局，全力打赢脱贫攻坚战。一是科学谋划。对照贫困户“八有一超”、贫困村“十一有一低于”的脱贫标准，摸清底数，制定规划，确保全面完成脱贫摘帽任务。二是深化精准扶贫、精准脱贫。严格执行脱贫攻坚各项政策措施和个体帮扶措施，确保实现2019年脱贫的目标任务。三是扩面提质特色产业，坚持标准化发展。推进实施有机蔬菜、辣椒、竹山鸡等种养产业标准化基地建设，带动更多贫困户增收致富。

6、努力改善民生，促进社会稳定和谐

加快医疗卫生计生工作，提高基层医疗服务能力;坚持计划生育基本国策，实施两孩政策。做好社会保障工作，健全覆盖城乡的社会保障体系。加强安全生产，切实保障人民群众生命财产安全。开展平安两水创建工作，为经济社会发展提供良好的环境。

第二部分:资源县两水苗族乡人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县两水苗族乡人民政府2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算656.54万元，比去年416.48万元增加240.06万元，增长57.64%，收入增加主要原因是人员增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   (必须对增减变化情况进行说明原因。)

   2020年支出预算656.54万元，比去年416.48万元增加240.06万元，增长57.64%，支出增加的主要原因是人员增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出365.98万元，占支出总预算55.74%，同比增加36.08万元，增长11.14%;支出增加的主要原因是预算单位及人员增加。

   (2)文化体育与传媒支出8.76万元，占支出总预算1.33%，同比增加8.76万元，增长100%;支出增加的主要原因是预算单位增加。

   (3)社会保障和就业支出42.85万元，占支出总预算6.53%，同比增加3.01万元，增长7.56%;支出增加的主要原因是预算单位增加及人员增加。

   (4)卫生健康支出40.7万元，占支出总预算6.2%，同比增加11.86万元，增长41.12%;支出增加的主要原因是预算单位增加及人员增加。

   (5)农林水事务支出166.12万元，占支出总预算25.3%，同比增加166.12万元，增长100%;支出增加的主要原因是预算单位增加及人员增加。

   (6)住房保障支出32.13万元，占支出总预算4.89%，同比增加8.23万元，增长34.44%;支出增加的主要原因是预算单位增加及人员增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算458.04万元，占支出总预算69.77%，同比增加140.56万元，增长44.27%;其中:

   ①工资福利支出333.49万元，占支出总预算50.8%，同比增加71.31万元，增长27.2%;增加的主要原因是预算单位增加及人员增加;

   ②商品和服务支出53.63万元，占支出总预算8.17%，同比增加4.63万元，增长9.45%;增加的主要原因是预算单位增加及人员增加;

   ③对个人和家庭的补助支出70.92万元，占支出总预算10.8%，同比增加64.62万元;增加的主要原因是预算单位增加及人员增加;

2. 项目支出预算

   ①商品和服务支出132.25万元，占支出总预算66.62%，同比增加33.25万元，增长33.59%;增加主要原因是项目支出增加;

   ②对个人和家庭的补助支出16.25，占支出总预算8.19%，同比增加16.25万元;增加主要原因是项目支出增加;

   ③资本性支出50万元，占支出总预算25.19%。

3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入656.54万元，同比增加240.06万元，增长57.64%。其中一般预算拨款579.19万元，同比增加152.71万元，增长41.67%。上一年一般公共预算拨款结转77.35万元。财政拨款收入增长原因:预算单位增加及人员增加。

2020年财政拨款支出总预算656.54万元，同比增加240.06万元，增长57.64%，其中一般公共预算支出579.19万元，同比增加212.71万元，增长58.04%，支出增长的主要原因:预算单位增加及人员增加。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算656.54万元，其中:基本支出458.04万元，占财政拨款一般公共预算支出预算69.77%，同比增加140.56万元，增长44.27%;项目支出预算198.5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算30.23%，同比增加99.5万元，增长100.51%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算458.04万元，占支出总预算69.77%，同比增加140.56元，增长44.27%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算333.49万元，占支出总预算72.81%，同比增加71.31万元，增长27.2%。

② 基本支出的商品和服务支出预算53.63万元，占支出总预算11.71%，同比增加4.63万元，增长9.45%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算70.92万元，占支出总预算15.48%，同比增加64.62万元。

(三)本年项目支出预算明细

2020年该项目预算资金198.5万元，其中明细支出:办公费76.49万元，印刷费3.2万元，差旅费8.4万元，会议费7.5万元，培训费7.5万元，房屋建筑物购建(资本)50万元，水费0.6万元，电费1.7万元，劳务费11.63万元，福利0.1万元，其他商品和服务31.38万元。

(四)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计21.9万元，同比增加3.5万元，增长19.02%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费2.67万元，同比减少0.13万元，主要原因是厉行节约。

5.全口径预算安排的会议费9.03万元，同比增加0.98万元，主要原因是扶贫会议增加。

6.全口径预算安排的培训费10.2万元，同比增加2.65万元，主要原因是扶贫培训增加。

(二)2020年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计21.9万元，同比增加3.5万元，增长19.02%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费2.67万元，同比减少0.13万元，主要原因是厉行节约。

5.一般公共预算安排的会议费9.03万元，同比增加0.98万元，主要原因是扶贫会议增加。

6.一般公共预算安排的培训费10.2万元，同比增加2.65万元，主要原因是扶贫培训增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出53.63万元，同比增加4.63万元，增长9.45%。增长的主要原因是预算单位及人员增加。明细如下:

办公费6.16万元，印刷费1万元，电费1.17万元，邮电费2.55万元，会议费1.53万元，培训费2.7万元，公务接待费2.67万元，工会经费4.39万元，水费0.06万元，差旅费0.42万元，其他交通费用16.74万元，其他商品和服务支出14.24万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

详见附件

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。