资源财政局中峰财政所部门2020年部门预算

资源财政局中峰财政所部门2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源财政局中峰财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源财政局中峰财政所2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局中峰财政所概况

主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算，受镇中峰委托，向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况。

(三)负责全镇农业支持补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业(一事一议)财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理10个村村级财务。

(四)承办镇人民政府及财政局交办的其他事项。

机构设置情况

资源县财政局中峰财政所 设事业单位1个，单位性质是参公事业单位

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源财政局中峰财政所	参公事业单位
2

编制现状及人员构成

资源县财政局中峰财政所单位:总编制数为9名，在职实有人数6人，其中:

(一)事业编制 6 人.

(二)退休人员3人，其中离休人员0人。

(三)编制外长期聘用人员1名

年度主要工作任务

(一)认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，

(二)深化惠农政策宣传，确保惠农资金发放到位，财政所采取多种形式，积极在全乡范围大力发展强农惠农政策宣传。贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;中峰财政所负责全镇财政收支管理工作，承担镇级财政收支管理的责任;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作，包括农业支持保护补贴，退耕还林，危房改造资金等惠农资金的补贴发放工作。负责全镇村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的管理工作;代理村级财务;承办镇人民政府及县财政局交办的其他事项。

第二部分:资源县财政局中峰财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县财政局中峰财政所2020年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

1. 收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算85.12万元，比去年81.75万元增加3.37万元，增长4.12  %，收入增加的主要原因是提高工资标准。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算85.12万元，比去年81.75万元增加3.37   万元，增长4.12 %，支出增加的主要原因是提高工资标准。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出62.85万元，占支出总预算73.84 %，同比增加2.15万元，增长3.54%;支出增加的主要原因是提高工资标准。

(2)社会保障和就业8.16万元占支出总预算 ，同比减少0.95万元，减少10.43%;支出增加主要原因是提高工资标准。

(3)住房保障支出6.12万元，占支出总预算71.89%，同比增加0.65万元，增长11.88%;支出增加主要原因是提高工资标准。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算 77.92  万元，占支出总预算  91.54 %，同比增加4.17万元，增长5.65%;其中:

①对个人和家庭的补助支出2.8万元，占支出总预算3.29%，同比增加1.48万元增长112%;增加的主要原因是退休人员生活补贴等费用。 

项目支出预算

①工资福利支出63.73万元，占支出总预算74.87 %，同比增加2.43万元，增长3.96%;增加的主要原因是提高工资标准;

②商品和服务支出11.39万元，占支出总预算13.38%，同比增加0.26万元，增长2.34%;增加的主要原因是业务增加，办公费用增加等。

财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入85.12万元，同比增加3.37万元，增长4.12%。其中一般预算拨款85.12万元，同比增加3.17万元，增长4.12%。财政拨款收入增长原因:提高工资标准。

2020年财政拨款支出总预算85.12万元，同比增加3.37万元，增长4.12%，其中一般公共预算支出62.85万元，同比增加3.37万元，增长4.12%，支出增长的主要原因:提高工资标准。

一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算85.12 万元，其中:基本支出77.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算91.54%，同比增加4.17万元，增长5.65%;项目支出预算7.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算8.46%，同比减少0.8万元，降低10%。

一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 77.92 万元，占支出总预算91.54  %，同比增加 4.17 元，增长5.65  %。

①基本支出的工资福利支出预算 63.73 万元，占支出总预算 74.87 %，同比增加 2.43 万元，增长 3.96 %。

②基本支出的商品和服务支出预算 11.39 万元，占支出总预算 13.38 %，同比增加 0.26 万元，增长2.34  %。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 2.8 万元，占支出总预算 3.29 %，同比增加 1.48 万元，增长 112 %。

本年项目支出预算明细

机关办公楼房管理费预算20万元

2020年该项目预算资金20万元，其中明细支出:办公费0万元，水费7万元，电费13万元，物业管理费0万元，维修(护)费0万元，办公设备购置0万元，大型修缮0万元。

政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.2 万元，同比减少0.2 万元，增长下降50%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0万元，同比增加0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车辆，同比增加0 万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，。

4.全口径预算安排公务接待费 0万元，同比增加0万元。

5、全口径预算安排的会议费 0.2 万元，同比减少0.2万元，主要原因是精简会议。

6、全口径预算安排的培训费 0万元，同比减少0万元。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.2 万元，同比减少0.2万元，下降50%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置 0车辆，同比增加0万元。

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元。

4.一般公共预算安排公务接待费 0万元，同比增加0万元。

5、一般公共预算安排的会议费 0.2 万元，同比增加0.2万元，主要原因是精简会议。

6、一般公共预算安排的培训费 0  万元，同比增加0万元，。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出10 万元，同比增加 2万元，增长25  %。明细如下:

办公费3.1万元，水费0.2万元，电费0.4万元，差旅费3.6万元，会议费0.2万元，劳务费0.8万元，其他商品和服务支出1.2万元，维护费0.5万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、 目预算绩效目标等情况说明

中峰财政所整体业务经费85.12万元，以保证工资支出和资金运转正常，提高全向财政预算执行水平，满足全乡经济需求，提升财政资金使用质量强化行政过程，达成更有效率的财务控制，达成资源的更佳利用。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫:指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出扶贫其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障住房改革支出住房公积 金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2020年预算公开表.xls

2020中峰镇财政所预算绩效目标申报表.docx