资源镇文化体育和广播电视站2020年部门预算

资源县资源镇文化体育和广播电视站

部门2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算情况说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

1. 机构设置情况

   资源县资源镇文化体育和广播电视站事业单位1个，其中:1财政全额拨款事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源镇文化体育和广播电视站:总编制数为5名，其中:全额拨款事业单位编制2人。退休人员7名。

四、年度主要工作任务

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

第二部分:资源镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源镇文化体育和广播电视站部门2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算50.83万元，比去年55.86万元减少5.03万元，降低9%，收入减少的主要原因是在职人员减少。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算50.83万元，比去年55.86万元减少5.03万元，降低9%，支出减少的主要原因是在职人员减少。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)2020年一般公共预算财政拨款支出预算50.83万元，其中:基本支出预算50.83万元.分类支出情况:文化体育与传媒35.58万元，占70%;社会保障和就业5.33万元，占10.5%;医疗卫生与计划生育支出5.92万元，占11.6%;住房保障支出 4万元，占7.9%。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算50.83万元，占支出总预算100%，同比减少  5.03万元，降低9%;其中:

   ①工资福利支出41.58万元，占支出总预算28.7%，同比减少7.9 万元，降低15.9%;减少的主要原因是在职人员减少;

   ②商品和服务支出4.67万元，占支出总预算9.2%，同比增加0.05万元，增加1%;增加的主要原因是增效比例的增加;

   ③个人对家庭的补助4.58万元，占支出总预算9%，同比增加2.58万元，增加146%%;增加的主要原因是退休人员增加;

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入50.83万元，同比减少5.03万元，降低9%。其中一般预算拨款50.83万元，同比减少5.03万元，降低9%。财政拨款收入降低原因:在职人员的减少。

2020年财政拨款支出总预算50.83万元，同比减少5.03万元，降低 9%，其中一般公共预算支出50.83万元，同比减少5.03万元，降低9%，支出降低的主要原因:在职人员的减少。

1. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算50.83万元，其中:基本支出  50.83万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算50.83万元，占支出总预算100%，同比减少5.03万元，减少9 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算41.58万元，占支出总预算28.7%，同比减少7.9万元，减少15.9  %。

② 基本支出的商品和服务支出预算4.67万元，占支出总预算9.2%，同比增加0.05万元，增长1%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.58万元，占支出总预算9%，同比增加2.58万元，增长146%。

(三)本年项目支出预算明细

无项目经费

(四)政府性基金预算支出

无

(五)国有资本经营预算支出

无。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出3.84万元，同比减少0.68 万元，下降17%，下降的主要原因是公用经费压缩。明细如下:

办公费0.6万元，工会经费0.6万元，其他商品和服务支出2.71万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七，其他重要事项说明

本部门只有人员类项目支出，无项目经费支出

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。