资源县资源镇农业服务中心2020年部门预算

资源县资源镇农业服务中心2020年部门预算

目录

第一部分:资源县资源镇农业服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源镇农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县资源镇农业服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇农业服务中心部门概况

一、主要职能

(一)提供农业综合服务，负责全镇农村种植业技术指导和产业服务。

(二)负责辖区农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。

(三)提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务

1. 机构设置情况

资源县资源镇农业服务中心设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县资源镇农业服务中心:总编制数为13个，其中:

(一)事业编制13名。

(二)退休人员11名。

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务。

第二部分:资源县资源镇农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源镇农业服务中心2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算 128 万元，比去年129.24万元，减少1.24  万元，降低0.96%，收入减少的主要原因是医社保缴费基数调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算128万元，比去年129.24万元减少1.24万元，降低 0.96%，支出减少的主要原因是医社保缴费基数调整。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出13.54万元，占支出总预算 10.58 %，同比减少3.3万元，降低19.60 %;支出减少的主要原因是缴费基数的调整。

(2)卫生健康支出12.06万元，占支出总预算9.42%，同比减少0.78万元，增长0.07 %;支出增加的主要原因是缴费基数的调整。

(3)农林水事务支出92.24万元，占支出总预算72.06%，同比增加1.93万元，增长2.14 %;支出增加的主要原因是增加了工作人员。

(4)住房保障支出10.16万元，占支出总预算7.94%，同比增加0.06万元，增长0.59%;支出增加的主要原因是缴费基数的调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算 128 万元，占支出总预算100 %，同比减少1.24 万元，降低 0.96%;其中:

①工资福利支出 108.5 万元，占支出总预算 84.77%，同比减少4.89万元，降低 4.31%;减少的主要原因是缴费基数的调整;

②商品和服务支出10.31万元，占支出总预算 8.05 %，同比增加0.09 万元，增长0.88%;增加的主要原因是增加 工作人员;

③对个人和家庭的补助支出9.19万元，占支出总预算 7.18 %，同比增加3.56 万元，增长63.23 %;增加的主要原因是增加了退休人员。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入128万元，同比减少1.24 万元，降低0.96%。其中一般预算拨款128 万元，同比减少1.24万元，降低0.96 %。财政拨款收入降低原因:医社保缴费基数调整。

2020年财政拨款支出总预算128万元，同比减少1.24万元，降低0.96%，其中一般公共预算支出128万元，同比减少1.24 万元，降低0.96%，支出降低的主要原因:医社保缴费基数调整。

1. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算128万元，其中:基本支出 128万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100 %，同比减少1.24万元，降低0.96%;项目支出预算  万元，占财政拨款一般公共预算支出预算  %，同比增加/减少  万元，增长/降低  %。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算128万元，占支出总预算100 %，同比减少1.24万元，降低0.96 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算108.5 万元，占支出总预算 84.77 %，同比减少4.89万元，降低 4.31 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算10.31万元，占支出总预算8.05 %，同比增加0.09 万元，增长0.88%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.19 万元，占支出总预算 7.18 %，同比增加3.56 万元，增长63.23 %。

(三)本年项目支出预算明细

本年无项目支出。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.54 万元，同比减少0.12  万元，下降18.18  %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平

4.全口径预算安排公务接待费0.18万元，同比减少0.04万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

5.全口径预算安排的会议费0.18万元，同比减少0.04万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

6.全口径预算安排的培训费0.18万元，同比减少0.04万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.54 万元，同比减少0.12 万元，下降18.18 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平

4.一般公共预算安排公务接待费0.18万元，同比减少0.04万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

5.一般公共预算安排的会议费0.18万元，同比减少0.04万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

6.一般公共预算安排的培训费0.18万元，同比减少0.04万元，主要原因是严格执行八项开支标准，压减经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 10.31 万元，同比增加0.09 万元，增长0.88%。增长(的主要原因是增加了工作人员。明细如下:

办公费 0.54 万元，印刷费0.09 万元，水费0.18万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 1.26 万元，维修(护)费 0.09 万元，会议费 0.18 万元，培训费0.18万元，公务接待费0.18万元，委托业务费0.94 万元，工会经费 1.45 万元，福利费 0.27万元，其他商品和服务支出4.5万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无使用国有资产占用预算安排的支出。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本部门只有人员类经费，无项目支出。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。