资源县财政局车田财政所2020年部门预算

资源县财政局车田财政所2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县财政局车田财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县财政局车田财政所2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

一:负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任

二:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况

三:管理财政票据

四:负责全县财政惠农资金的管理和发放工作

五:负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作

六:代理村级财务工作

1. 机构设置情况

   资源县财政局车田财政所设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局车田财政所单位:总编制数为7名，其中:

(一)行政编制0人，其中:领导0人。机关后勤服务人员事业编制5名。

(二)退休人员8名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名。

四、年度主要工作任务

(一)支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”。

第二部分:车田财政所2020年部门预算报表

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

6. 一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

7. 一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

10. 政府性基金预算支出表

11. 政府采购预算表

12. 国有资本经营预算支出表

     

    (上述报表详见附件。)

     

    第三部分:资源县财政局车田财政所2020年部门预算情况说明

13. 收支预算总体情况说明

    (一)收入预算情况说明

    2020年收入预算76万元，比去年81.88万元减少5.88万元，降低 7.18%，收入减少的主要原因是社保基数降低及经费压缩。

    (二)支出预算情况说明

    2020年支出预算76万元，比去年81.88万元减少5.88万元，降低 7.18%，收入减少的主要原因是社保基数降低及经费压缩。

    1、 按支出功能分类划分:

    (1)一般公共服务支出56.86万元，占支出总预算74.82%，同比减少5.12万元，降低8.26%;支出减少的主要原因是社保基数降低及经费压缩。。

    (2)社会保障和就业支出6.43万元，占支出总预算8.46%，减少2.18万元，降低25.32%;支出减少的主要原因是社保基数降低。

    (3)医疗卫生与计划生育支出 7.89 万元，占支出总预算10.38%，增加1.77万元，增加28.92%;支出增加的主要原因是公补医疗增加。

    (4)住房保障支出4.82  5.17万元，占支出总预算  6.34%，减少0.35万元，降低6.77%;支出减少的主要原因是社保基数降低。

    2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

    (1)基本支出预算

    基本支出预算 65.2 万元，占支出总预算85.79%，同比减少 4.68万元，降低 6.70%;其中:

    ①工资福利支出 49.85 万元，占支出总预算65.59%，同比减少 7.77万元，降低  13.48%;减少的主要原因是社保基数降低;

    ②商品和服务支出 7.73 万元，占支出总预算10.17%，同比减少1.45万元，减少15.80%;减少的主要原因是 经费减少;

    ③对个人和家庭的补助支出7.62  3.08万元，占支出总预算10.03%，同比增加4.54万元，增长147.40%;增长的主要原因是 退休人员生活补助增加;

14. 项目支出预算

    ①工资福利支出 0 万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%;无变化;

    ②商品和服务支出10.8 万元，占支出总预算14.21%，同比减少 2万元，降低16.67%;减少的主要原因是经费压减支出。

15. 财政拨款收支预算情况说明

    2020年财政拨款收入76万元，同比减少 5.88万元，降低 7.2%。其中一般预算拨款76万元，同比减少 5.88万元，降低 7.2%。财政拨款收入降低原因:社保基数降低及经费支出压减。

2020年财政拨款支出总预算76万元，同比减少 5.88万元，降低 7.2%，其中一般公共预算支出56.86万元，同比减少 5.12万元，降低 8.3%，支出降低的主要原因:社保基数降低及经费支出压减。

1. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算76万元，其中:基本支出65.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算85.79%，同比减少 4.68万元，降低 6.7%;项目支出预算 10.8 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 14.21 %，同比减少 1.2万元，降低 10%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算 65.2 万元，占支出总预算 85.79 %，同比减少 4.68万 元，减少 6.7 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算 49.85 万元，占支出总预算 65.59 %，同比减少 7.77  万元，减少13.48  %。

② 基本支出的商品和服务支出预算  7.73万元，占支出总预算 10.17 %，同比减少1.45  万元，减少 15.8 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 7.62 万元，占支出总预算 10.03 %，同比增加 4.54 万元，增长147.4  %。

(三)本年项目支出预算明细

1、国库集中支付预算4万元

2020年该项目预算资金4万元，其中明细支出:办公费经2.3 万元，其他商品服务支出1.2万元，维修(护)费0.5万元。

2、农村改革业务工作经费4万元

2020年该项目预算资金4万元，其中明细支出:办公经费1.22万元，委托业务费1.08万元，其他商品服务支出1.2万元，培训费0.5万元。

3、预算管理工作经费2.8万元

2020年该项目预算资金2.8万元，其中明细支出:办公经费0.26万元，其他商品服务支出0.84万元，公务接待费1.7万元。

1. 政府性基金预算支出

   本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

   (四)国有资本经营预算支出

   本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 2.2 万元，同比减少 1.5 万元，下降 40.54 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加 0 万元，主要原因是没有安排因公出国(境);

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 车  辆，同比增加 0万元，主要原因是无公务用车;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加 0 万元，主要原因是无公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费  1.7 万元，同比增加0万元，主要原因用于接待上级领导来检查。

5、全口径预算安排的会议费 0  万元，同比减少1万元，主要原因是基层乡镇不安排会议。

6、全口径预算安排的培训费0.5 万元，同比减少0.5万元，主要原因是外出培训压减。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.5 万元，同比减少1.5  万元，下降 75 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加 0 万元，主要原因是没有安排因公出国(境;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置  车  辆，同比增加0 万元，主要原因是无公务用车;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加 0 万元，主要是无公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费  1.7 万元，同比增加0万元，主要原因用于接待上级领导来检查。

5、一般公共预算安排的会议费 0  万元，同比减少1万元，主要原因是基层乡镇不安排会议。

6、一般公共预算安排的培训费0.5 万元，同比减少0.5万元，主要原因是外出培训压减。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  7.73万元，同比减少1.45万元，下降15.8 %。下降的主要原因是压缩经费开支。明细如下:

办公费 1 万元，电费0.35  万元，邮电费 0.48 万元，工会经费 0.65 万元，其他交通费用  3.9 万元，其他商品和服务支出 1.35 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、 目预算绩效目标等情况说明

2020年度我单位有1个预算项目，该预算项目2.8万元。

项目经费均按照产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

2020年部门预算公开表.xls

车田财政所预算绩效目标(2020).doc