梅溪镇财政所2020年预算公开

资源县梅溪镇财政所2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县梅溪镇财政所2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇财政所概况

一、主要职能

负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二、机构设置情况

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇财政所:总编制数为8名，其中:

(一)行政编制8人。

(二)退休人员3名，其中离休人员1名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

四、年度主要工作任务

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作及合作社账务工作。

第二部分:资源县梅溪镇财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇财政所2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2) 

2019年收入预算 76.1 万元，比去年 70.67 万元增加 5.43万元，上升 7.68 %，增加的主要原因是增加人员生活补助。

(二)支出预算情况说明(表3)

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出 58.37 万元，占支出总预算  76.7 %，同比增加5.01  万元，增长9.39 %;支出增加的主要原因是增加人员生活补助及商品服务经费增加。

(二)社会保障和就业6.73万元，占支出总预算8.84%，同比减少0.76  万元，下降10.15%。

(三)卫生健康支出5.96万元，占支出总预算7.83%，同比增加0.64万元，增长12.03%。

(四)住房保障支出 5.04 万元，占支出总预算6.62%，同比减少0.54 万元，下降12 %。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算63.74万元，占支出总预算83.76%，同比增加3.07万元，增长5.06%;其中:

①工资福利支出 52.48 万元，占支出总预算 82.33  %，增加2.14万元，增长4.25%;

②商品和服务支出8.46万元，占支出总预算13.27%，增加0.21万元，上升2.55%;

③对个人和家庭的补助2.80万元，占支出总预算4.39%，增加0.72万元，上升34.61%;增加的主要原因增加人员生活补助。

1. 项目支出预算

项目支出预算10万元，占支出总预算13.14 %，同比增加0万元，增长0%;其中:

①办公经费6.5万元，占支出总预算  65 %，同比增加万元，增长0%;

②委托业务费1.5万元，占支出总预算 15%，同比增加0万元，增长0%;

③公务接待费1万元，占支出总预算10%，同比增加0万元，增长0  %;

④维修(护)费1万元，占支出总预算10%，同比增加 0万元，增长0%;

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4) 

2020年财政拨款收入76.1 万元，同比增加5.43 万元，增长7.68  %。其中一般预算拨款76.1 万元，同比增加5.43万元，增长7.68 %。财政拨款收入增长增加人员生活补助。

1. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算  76.1 万元，其中:基本支出 63.74 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算  83.76%，同比增加3.07  万元，增长5.06  %;项目支出预算 10 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 14.2 %，同比增加0 万元，增长0  %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算63.74万元，占支出总预算83.76%，同比增加3.07元，增长5.06%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算52.48万元，占支出总预算82.33%，同比增加2.14万元，增长4.25%。

② 基本支出的商品和服务支出预算8.46万元，占支出总预算13.27%，同比增加0.21万元，增长2.55%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.80万元，占支出总预算4.39%，同比增加0.72万元，34.61%;增加的主要原因增加人员生活补助。

(三)本年项目支出预算明细

2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公费6.5万元，委托业务费1.5万元，维修(护)费1万元，公务接待费1万元。

(三)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.6 万元，同比减少0.48 万元，减少0.56 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平

4.全口径预算安排公务接待费0.4万元，同比减少0.68万元，主要原因是接待领导验收扶贫项目减少。

5、全口径预算安排的会议费0.1万元，同比增加0.02万元，主要原因是开会培训增加。

6、全口径预算安排的培训费0.1万元，同比增加0.02万元，主要原因是外出培训增加。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.6万元，同比减少0.48 万元，减少0.56%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费 0.4  万元，同比减少0.68万元，主要原因是接待领导验收扶贫项目减少。

5、一般公共预算安排的会议费  0.1  万元，同比增加0.02万元，主要原因是开会培训增加。

6、一般公共预算安排的培训费 0.1  万元，同比增加0.02万元，主要原因是外出培训增加。

四、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

五、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

六、项目预算绩效目标等情况说明

详见附件

第四部分:名词解释

(一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。