梅溪镇农业服务中心2020年预算公开

资源县梅溪镇农业服务中心2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)单位性质:属于独立编制事业机构。

(二)单位主要职能是:提供农业综合服务，负责种植业、农机技术推广应用、水利水土保持、乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

1. 机构设置情况

本单位为事业全额财政拨款单位，属于梅溪镇政府设立独立核算二层机构，无内设部门。

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇农业服务中心:总编制数为5名，其中:

(一)事业编制4人。

(二)退休人员9名，其中离休人员0名。

四、年度主要工作任务

1、宣传贯彻落实国家有关农业工作的政策和法律法规;开展农业、畜牧业、农机技术推广服务，负责农业综合技术培训;

2、承担农业承包合同，农民负担监督管理工作;负责畜牧兽医、农业综合开发、农产品质量检测、农用物资、乡镇企业管理服务等工作;

3、负责扶贫开发工作，负责对各级各部门帮扶乡镇项目资金的对接工作，组织实施扶贫开发，整村推进、小康建设和以工代赈、农田基本建设工作;负责财政扶贫资金的项目立项，申报管理工作;

4、承办乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作。

第二部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇农业服务中心2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算50.07万元，比去年52.81万元增加/减少2.74万元，降低5.4%，减少的主要原因是公用经费压缩和人员减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算50.07万元，比去年52.81万元减少2.74万元，降低5.4%，支减少的主要原因是公用经费压缩和人员减少。

1、 按支出功能分类划分:

(1)工资福利支出44.79万元，占支出总预算90%，同比减少7.86万元，降低7%;支出减少的主要原因是人员减少。

(2)商品和服务支出3.84万元，占支出总预算的7.5%，同比减少0.75万元，降低20%，支出减少的主要原因是公用经费压缩。

(3)对个人和家庭的补助1.14万元，占支出总预算的2.5%，同比减少0.38万元，降低30%，支出减少的主要原因是公用经费压缩。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算50.07万元，占支出总预算100%，同比减少2.74万元，降低5%;其中:

(1)工资福利支出44.79万元，占支出总预算90%，同比减少7.86万元，降低7%;支出减少的主要原因是人员减少。

(2)商品和服务支出3.84万元，占支出总预算的7.5%，同比减少0.75万元，降低20%，支出减少的主要原因是公用经费压缩。

(3)对个人和家庭的补助1.14万元，占支出总预算的2.5%，同比减少0.38万元，降低30%，支出减少的主要原因是公用经费压缩。

1. 项目支出预算

本单位无项目支出。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入50.07万元，同比减少2.74万元，降低5%。其中一般预算拨款44.87万元，同比减少7.79万元，降低15%。财政拨款降低原因:人员减少。

2020年财政拨款支出总预算50.07万元，同比减少2.74万元，降低5%，其中一般公共预算支出50.07万元，同比减少2.74万元，降低5%，支出降低的主要原因是:人员减少。

1. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算50.07万元，其中:基本支出50.07万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比减少2.74万元，降低5%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，同比增加/减少0万元，增长/降低0 %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算50.07万元，占支出总预算100%，同比减少2.74元，减少5 %。其中:

(1)工资福利支出44.79万元，占支出总预算90%，同比减少7.86万元，降低7%;支出减少的主要原因是人员减少。

(2)商品和服务支出3.84万元，占支出总预算的7.5%，同比减少0.75万元，降低20%，支出减少的主要原因是公用经费压缩。

(3)对个人和家庭的补助1.14万元，占支出总预算的2.5%，同比减少0.38万元，降低30%，支出减少的主要原因是公用经费压缩。

(三)本年项目支出预算明细

本单位无项目支出。

(三)政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

(四)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出3.84万元，同比减少0.68 万元，下降17%，下降的主要原因是公用经费压缩。明细如下:

办公费0.6万元，工会经费0.6万元，其他商品和服务支出2.71万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、其他重要事项说明 

本部门只有人员类经费，无项目经费。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020梅溪农业中心绩效评价.docx