梅溪镇人民政府2020年部门预算

资源县梅溪镇人民政府2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县梅溪镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县梅溪镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇人民政府概况

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

机构设置情况

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县梅溪镇人民政府:总编制数为44名[含3个事业单位]，在职实有人数40名，其中:

(一)行政编制30人，其中:领导13 人。机关后勤服务人员1名，事业编制9名。

(二)退休人员14名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

一是加强基层党组织建设，强化责任担当，做好“党建+农旅+扶贫”相结合文章，拓宽思路发展村集体经济，抓实党建促进脱贫、党建引领乡村振兴工作。二是抓重点补短板，持续抓好精准扶贫工作，巩固脱贫成果防止返贫。三是加强基础设施建设，抓好G241国道及绕城公路(梅溪镇段)、新农村等建设工作，完善资江-天门山景区、宝鼎瀑布、捉口旅游综合服务区等休闲旅游设施，将我镇打造成生态旅游示范镇;四是实施乡村振兴，做优做强有机蔬菜、食用菌、中药材、冷水鱼等绿色产业，强化乡村治理，狠抓生态环境保护，打造美丽新城镇;五是推广“互联网+农业”模式，加强村级电子商务服务站点建设，拓展农产品销售渠道。六是创新社会管理，着力保障和改善民生。

第二部分:资源县梅溪镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县梅溪镇人民政府2020年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算1677.56万元，比去年681.6万元增加995.96万元，增长146.12 %，收入增加的主要原因是上年结余收入580万元、村委会421.29万元纳入到政府进行预算公开。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算1677.56万元，比去年681.6万元增加995.96万元，增长146.12 %，支出增加的主要原因是上年结余收入580万元、村委会421.29万元纳入到政府预算公开。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出440.87万元，占支出总预算26.28%，同比增加9.91万元，增长2.3%;支出增加的主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准、增加了移动通讯补贴的发放。

(2)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)138.5万元，占支出总预算8.25%，同比增加64.5万元，增长87.16 %;支出增加的主要原因是含上年结余资本性支出80万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.07万元，占支出总预算3.88%，同比减少11.02万元，降低14.48%;支出减少的主要原因是养老保险单位缴费比例降低。

(4)行政单位医疗支出37.69万元，占支出总预算2.25%，同比增加1.84万元，增长5.13%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的医疗保险增加。

(5)公务员医疗补助25.34万元，占支出总预算1.51%，同比增加6.29万元，增长33.02%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

(6)征地和拆迁补偿支出500万元，占支出总预算29.81%，同比增加500万元，支出增加的主要原因是为上年结余收入。

(7)住房公积金48.8万元，占支出总预算2.91%，同比增加3.15万元，增长6.9 %;支出增加的主要原因是①以工资为基数计算的住房公积金缴费增加。

(8)其他扶贫支出40.63万元，占支出总预算2.42%，同比增加40.63万元，支出增加的主要原因是村委会纳入预算公开。

(9)对村民委员会和村党支部的补助380.66万元，占支出总预算22.69%，同比增加380.66万元，支出增加的主要原因是村委会纳入预算公开。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算858.29万元，占支出总预算51.16%，同比增加250.69万元，增长41.26%;其中:

①工资福利支出507.35万元，占支出总预算30.24%，同比增加1.84万元，增长0.36%;增加的主要原因是工资增加和以工资为基数计算的医疗保险等缴费相应增加;

②商品和服务支出89.03万元，占支出总预算5.31%，同比减少3.13万元，降低3.4%;减少的主要原因是按规定压减了部分经费;

③对个人和家庭的补助261.91万元，占支出总预算15.61%，同比增加251.98万元，增加的主要原因是村委会纳入预算公开。

项目支出预算

项目支出预算819.27万元，占支出总预算48.84%，同比增加745.27万元，其中:

①工资福利支出40.63万元，占支出总预算2.42%，同比增加40.63万元;增加的主要原因是村委会纳入预算公开;

②商品和服务支出698.64万元，占支出总预算41.65%，同比增加633.64万元，增加的主要原因是上年结余征地和拆迁补偿支出;

③资本性支出80万元，占支出总预算4.77%，同比增加80万元，增加的主要原因是为上年结余。

财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入1677.56万元，同比增加996.96万元，增长146.12 %。其中:一般预算拨款1097.56 万元，同比增加415.96万元，增长61.03%，财政拨款收入增长原因:村委会纳入到政府进行预算公开。上年结余收入580万元。

2020年财政拨款支出总预算1677.56万元，同比增加995.96 万元，增长146.12 %，其中一般公共预算支出1677.56万元，同比增加995.96万元，增长146.12%，支出增长的主要原因是含上年结余收入、村委会纳入到政府进行预算公开。

一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算1677.56万元，其中:基本支出  858.29万元，占财政拨款一般公共预算支出预算51.16%，同比增加250.69万元，增长41.26%;项目支出预算819.27万元，占财政拨款一般公共预算支出预算48.84%，同比增加745.27万元。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算858.29万元，占支出总预算51.16 %，同比增加250.69元，增长41.26%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算507.35万元，占支出总预算30.24 %，同比增加1.84万元，增长0.36 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算89.03万元，占支出总预算5.31%，同比减少3.13万元，下降3.4 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算261.91万元，占支出总预算15.61%，同比增加251.98万元。

(三)本年项目支出预算明细

工资福利支出预算40.63万元

2020年该项目预算资金40.63万元，主要用于村委会扶贫信息员工资及社保。

商品和服务支出预算698.64万元

2020年该项目预算资金698.64万元，主要用于征地和拆迁补偿支出500万元、村委会经费140.14万元、政府一般行政经费58.5万元。

资本性支出预算80万元

2020年该项目预算资金80万元，主要用于新综合办公楼改造。

(四)政府性基金预算支出

政府性基金预算资金500万元，为上年结余收入，主要用于征地和拆迁补偿支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计14.79万元，同比减少3.41万元，下降18.74%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2019年预算持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0万元，与2019年预算持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费2.5万元，与2019年预算持平;

4.全口径预算安排公务接待费2.65万元，同比减少2.35万元，主要原因是按规定压减三公经费。

5、全口径预算安排的会议费7.32万元，同比减少0.98万元，主要原因是按规定压减该项经费;

6、全口径预算安排的培训费2.32万元，同比减少0.08万元，主要原因是按规定压减该项经费。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计14.79万元，同比减少3.41万元，下降18.74%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2019年预算持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与2019年预算持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，与2019年预算持平;

4.一般公共预算安排公务接待费2.65万元，同比减少2.35万元，主要原因是按规定压减三公经费;

5、一般公共预算安排的会议费7.32万元，同比减少0.98万元，主要原因是按规定压减该项经费;

6、一般公共预算安排的培训费2.32万元，同比减少0.08万元，主要原因是按规定压减该项经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  89.03万元，同比减少68.13万元，下降43.35%。下降的主要原因是按规定压减预算经费。明细如下:

办公费8.02万元，印刷费4.14万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费5.67万元，差旅费2.4万元，会议费3.52万元，培训费1.32万元，公务接待费2.65万元，公务用车运行维护费2.5万元，工会经费6.7万元，其他交通费用31.32万元，其他商品和服务支出19.89万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座七层楼的办公楼，含单位服务用房面积共计2247.07平方米，没有用房超标。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年政府一般行政经费58.5万元(其中:办公费15万元、印刷费10万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.2万元、差旅费13.5万元、会议费3.8万元、培训费1万元、公务接待2万元、劳务费7万元、其他商品和服务支出4.2万元)。提升经费保障水平，提高行政效率。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

7.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。