资源县瓜里乡人民政府2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县瓜里乡人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县瓜里乡人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县瓜里乡人民政府:总编制数为27名，其中:

(一)行政编制27人，其中:领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员13名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

四、年度主要工作任务

上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央亲切关怀下，在县委、县政府的坚强领导下，瓜里乡党委、政府团结带领全乡干部群众，深入贯彻落实中央及区、市、县决策部署，扎实做好控疫情、强党建、促增长、兴乡村、实脱贫、惠民生、保稳定等各项工作。现将2020年上半年工作总结如下:

一、上半年工作开展情况

(一)抓重点强举措，疫情防控态势良好。

自新冠肺炎疫情发生以来，瓜里乡迅速反应，始终坚持全乡“一盘棋”、上下“一条心”、协同大作战，坚决打赢疫情防控阻击战。

1.强宣传，确保群众认识到位。

充分发挥各类媒体平台的作用，通过悬挂宣传标语、十里坪坦云党建微信公众号、执法车、各村党员流动宣传车录制广播巡回播放、大小喇叭、倡议书、海报、微信群、干部走访等多种方式全方位同步宣传疫情防控知识点，教育引导群众正确认识疫情，劝导群众取消聚会，不走亲访友，不随意出入人员密集场所。共悬挂宣传标语40副，宣传栏(橱窗)12个，发放和张贴疫情防控宣传单14800余份，制作宣传牌27个，张贴宣传海报305份，发放宣传小喇叭13个，执法车进村入户宣传600余次，为隔离人员上门送物质30次。取消婚宴、寿宴等各类聚会聚餐活动13起，成功劝阻村民从简办理白喜事9起。

2.强排查，确保源头管控到位。

(1)深入开展地毯式排查，织牢联防联控网络。瓜里乡按照上级部署，积极召开疫情防控及排查工作会议，采取联村领导+村干+村民小组长“三级联动”的方式，建立责任体系，形成“横向到边、纵向到底”的管理机制，全部下沉至村、组开展疫情防控工作，挨家挨户登记信息全面摸底掌握近期从外地来我乡、返乡人员情况，包括人数、何地返回、返回路线、返回时间、到达我乡时间、健康状况等情况，为后续管控工作打好基础。

(2)做好重点疫情发生地区返回人员的追踪、登记和管控。我乡通过排查走访工作，对从重点疫情返乡人员信息进行登记上报，要求其居家隔离14天，并由联村领导带队，与村级医生每天入户对其及其家人进行体温监测。对重点疫情返乡人员建立“每户一档”机制，确保底数清、信息明。

3.强防护，做群众前的阻“疫”墙。

(1)坚守路口卡点，做好群众“保卫兵”。从2月7日开始，瓜里乡各村积极落实《资源县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的通告》精神，全乡共设置了14个检测点，对进出人员进行体温测量，进出车辆进行严格登记，外出回村人员签订承诺书，每个检测点实行由各管控村委会全面负责制。

(2)保障一线工作人员安全，给群众增添安全感。为了更好地做好各项疫情防控工作，瓜里乡党委、政府主要领导深知保障防疫一线工作人员生命安全的重要性。为此，瓜里乡多渠道、全方位筹集疫情防控物资，通过联系社会人员购买、爱心人士捐赠、上级部门调配等多种方式，保障“疫”线工作人员的防护物资充沛。据统计，自行购买一次性防护口罩4300个，额温枪2把;接受社会捐赠一次性防护口罩2200个，额温枪7把，防护服30套，消毒液6桶，酒精210瓶，洗手液190瓶，全部用于“疫”线人员防护。

4.强指导，确保政府服务到位。

瓜里乡的扶贫产业多为种植业，为保证复产防疫到位和解决群众需求，扎实落实产业扶贫固扶贫成效，瓜里乡党委、政府组织了联村领导、各村驻村第一书记、相关技术人员等不定时下种植基地了解复产实际情况，并进行实地指导。针对乡情实际就如何在疫情防控中正常开展扶贫产业工作进行了实地调研和工作部署，组织了专门人员入户为准备进行扶贫产业复产的村民进行了体温测查，并鼓励村民扎实推进扶贫产业工作，积极引导村民有序下地、分时下地、分散干活、分散复产，强化个人防护，避免密集式劳作。各村村民“吃了”复产防疫的“定心丸”后，纷纷开始走下种植基地，全乡扶贫产业有序复产。

(二)抓根本转观念，党的建设纵深全面。

1.强化责任落实，增强党建工作合力。

建立健全了党委委员党建工作联系点制度和党政班子“绩效党建”考核机制，年初将党建目标任务细化量化，与各党支部书记签订党建工作责任状，每季度对党建工作进行排名通报，对党建工作滞后的包村领导、支部书记进行约谈，形成倒逼机制，构建齐抓共管的良好工作格局。

2.强化组织建设，夯实基层工作基础。

(1)扎实开展软弱涣散党组织整顿。2020年，义林村因组织凝聚力、号召力减弱认定为软弱涣散党组织。乡党委以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，通过严格落实“三会一课”制度、规范党务村务公开、强化监督管理、加强班子建设、不定期召开党日活动等举措正逐步完成软弱涣散党组织整顿。

(2)扎实开展村级党组织“星级化”创建及“两新”党组织建设。一是制定全乡村级党组织创星升级梯队实施方案，按村制定“保星”、“创星”工作计划，扎实推进“星级化”管理。截至目前打造五星级党组织1个(大田村)、四星级党组织两个(瓜里、白竹)、三星级党组织3个(白水、金江、大坪头村)。2020年计划将文溪村、香草村打造成三星级党组织。白水村晋级四星级党组织;瓜里村打造成五星级党组织。二是积极推进我乡“两新”党组织建设工作。在县“两新”工委的指导下，乡党委批准成立了资源县丰绿生态种养开发有限公司党支部，为我乡“两新”党组织注入新鲜血液。

(3)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总体要求，全面开展主题教育。今年七·一主题党日活动，瓜里乡政府党支部号召所有党员不忘入党初心，重温入党誓词，并传承历年七·一建党节献爱心的优良传统——为困难群众捐款献爱心。此次瓜里乡政府党支部自愿爱心捐款共筹集5000余元，爱心款将全部用于慰问困难群众。各村党(总)支部也相继召开党日活动，乡党委班子成员主动去到村里为党员上党课，对老党员、生活困难退休党员进行慰问，切实增强基层党员荣誉感和归属感。

3.强化班子建设，凝聚党员发展力量。

一是加强乡党政班子的自身建设，严格落实民主决策和议事制度。二是规范党员管理，提高党员素质。实行党员积分管理制，量化管理党员。同时，利用远程教育等对党员分类培训，全面提高基层组织干部素质。其次，严把党员发展关。坚持“成熟一个发展一个”、“宁缺毋滥”的原则，从源头上保证党员队伍的质量。今年上半年全乡计划发展党员25名，培养入党积极分子1名。同时，加强流动党员管理。通过微信、QQ等平台，定期与流动党员沟通交流，确保流动党员思想“不流动”。三是加强后备干部培养。重点培养村党支部书记和村委会主任后备干部。目前，我乡共培养农村后备干部89名，各贫困村致富带头人16名。

4.以党建统领，村集体经济发展显成效。

积极探索党建与扶贫攻坚的结合模式，采取“党支部+合作社”、“党员+贫困户”的帮扶模式，向贫困户宣传相关政策和科学种养技术知识，通过“输血”变“造血”，进一步提升了贫困户脱贫致富的信心。因地制宜地采取土地租赁、发展特色产业、入股分红等形式，加快发展村级集体经济。今年水头村拟投入47万元发展种鸭养殖、拟投入70万元发展竹制品加工厂，义林村拟投入70万元发展优质黄牛养殖，目前项目都尚在建设中，预计年底各村村集体经济可达5万元以上。

(三)抓中心促重点，经济发展稳步前进。

1.力促经济指标增长。

因疫情影响，截至2020年5月份，我乡主要经济指标较第一季度有所改善，但固定资产投资指标仍低于上年同期水平。目前我乡正采取多种方式积极促进项目落地，力争在下一季度实现稳步增长。

2.狠抓重点项目建设。

为扎实推进重点项目，今年以来，瓜里乡坚持高标准建设，高水平管理，主动对接服务，确定专人负责重点建设的协调服务工作，落地项目抓开工、在建项目抢进度，不断提升项目建设质量和水平。目前，我乡各项重点项目稳步推进，截至6月，马家风电场签订征地协议51户，已完成公示图块征地任务;农网改造(瓜里辖区)项目已于5月顺利开工，各施工队已深入各村开展工作;瓜里乡棚户区改造项目已接近尾声，预计在7月底可完成全部工程。

(四)抓管理补短板，城乡面貌焕然一新。

1.强化新型城镇化建设长效管理机制。

自2018年，瓜里乡被列入桂林市第四批新型城镇化示范乡镇建设后，在县委、县政府的正确领导下，瓜里乡紧紧围绕新型城镇化建设目标，按照“绿色瓜里、生态家园”的发展定位，集聚各方力量，推动瓜里“破茧成蝶”，将瓜里建设成为基础设施完善，配套功能健全的精致“花园小城”。

为保证建设成果不出现建成后“无人问津”的局面，瓜里乡党委、政府摒弃“测评迎检紧一紧，迎检过后就放松”的思想，充分发挥各级人大代表、政协委员作用，深入开展视察、调研等监督活动，及时发现工作当中存在的漏洞和缺陷，督促问题解决，坚决把各项工作落实落细落到位。同时，专门制定了网格化管理、沿街门前“五包”制度，划分了管理人员责任，门前“五包”“路长制”“街长制”落实到单位、落实到人头，做到了责任落实无缝隙，监督管理无死角，有效解决了一系列难点痛点问题。对于乱设摊点、店外经营、占道经营、乱堆乱砌、乱丢乱倒、破坏公物等不良行为严罚严惩，针对污水治理、车辆乱停乱放等问题加大整治力度，有力有效做好监督管理。

2.加快文明乡村建设。

以市级生态宜居乡村示范点水头村寨背底组为典型，将其作为全民改善农村人居环境，提升农民群众生活水平，加快推进我乡文明乡村建设的重要举措，不断深化农村精神文明建设，真正让乡风民风美起来、文化生活美起来、人居环境美起来。今年以来，我乡积极开展社会主义核心价值观主题活动、新时代文明实践活动、志愿服务等活动共15余场;组织乡村两级干部清扫大街3次，推动我乡环境面貌、文明程度不断提升。

(五)抓落实稳步走，决战决胜脱贫攻坚。

1.全力抓好“两不愁、三保障”和“十一有一低于”。

按照中央和自治区的标准和要求，全力做好全乡2020年21户49人脱贫和深度贫困村——水头村脱贫摘帽工作。

(1)全面落实住房有保障工作。一是为有效推进危改工作进度，瓜里乡成立以书记、乡长为组长，各联村领导、村两委包片村干、村第一书记和工作队员为成员的工作小组，对各相关村的危改进度进行督导，督促进度，解决实施过程中遇到的实际问题和困难。瓜里乡2020年危改任务数3户，新增超任务数3户，共计6户。其中新建3户，维修3户，目前已全部完工。二是我乡以各帮扶人第一季度走访入户为契机，对全乡住房安全稳固牌缺失与填写不规范情况进行统计，并要求严格按照县住建局下发的《住房等级挂牌相关事项说明》重新填写，对新挂牌、重新规范填写的要统一拍照存档。三是住房普查和零点派答等APP录入工作。我乡积极召开了瓜里乡住房安全保障普查工作布置暨业务培训会，对全乡建档立卡贫困户住房安全保障普查工作进行了精心部署，增派骨干加入信息录入工作，使录入工作按时按质完成。

(2)着力推进医疗保障工作。一是建档立卡贫困户参保工作，在进两个月的强力排查下，建档立卡户1752户6654人通过购买新农合或者职工医疗保险的形式达到了有医疗保障的标准;二是建档立卡贫困户慢性病证办理工作。截至目前，我乡共集中组织各村疑似慢性病患者去往县级医院和乡级卫生院进行慢性病检测2次。同时，按照县医保局要求，立即开展慢性病大普查工作，对全乡贫困户进行走访询问并做好登记，建立一户一档慢性病台账;三是主动邀请市福利医院专家周末入乡进行现场办公，为我乡残疾人办理证件更换等，并针对行动不便的残疾人进行上门服务。据统计，当天共为34名残疾人更换证件。

(3)全力做好教育保障工作。一是在疫情期间，为保证中、小学等按照上级要求正常开学，我乡联合各部门对瓜里中学、中心完小和幼儿园进行严格的卫生检查，并组织乡卫生院医生对学校进行全面消毒，给学生提供安心、放心的学习环境。二是在学校开学前后，积极组织学校和家长对学生进行动员，保证做到“零辍学”，并定期对7名智力残疾儿童开展送教上门活动，形成教学台账，真正意义上做到“教育有保障”。三是积极开展2020年春季“雨露计划”摸排工作，为建档立卡贫困家庭中、高等职业教育在校学生建立春季“雨露计划”摸底台账。据统计，瓜里乡2020年雨露计划春季共补助资金16.84万元，130名学生获得教育补助。

2.精准施策、壮大培育特色产业。

(1)按照“精准施策、壮大培育特色产业、重点倾斜深度贫困村、注重调结构促转型、强力推进易地扶贫搬迁户后续产业扶持”工作思路开展产业扶贫相关工作。目前已完成第一批以奖代补验收工作，产业发展涉及11个村，申报户数共502户，申报总金额162.5235万元;产业开发项目10个，涉及资金466.1万元，分别是2020年瓜里村生猪养殖、2020年水头村生猪养殖，2020年白水村中华肾果种植、2020年香草、金江村百合种植、2020年大田村鸭养殖、2020年义林村土鸡养殖、2020年白竹村土鸡养殖、2020年水头鸭、鹅养殖、2020年瓜里乡雪桃种植、2020年瓜里乡生猪养殖，带动贫困户1108户。通过产业以奖代补和产业开发项目的带动，增强贫困户“造血功能”，打通脱贫致富的瓶颈。

(2)电商扶贫，直播带货，积极引进产业项目。6月20日，瓜里乡副乡长蔡其瑞切身参与京东直播，与桂林籍奥运冠军石智勇、市商务局派驻瓜里乡义林村第一书记余斌为瓜里特色产业——富硒稻米代言，带动消费扶贫，为我乡特色产业发展助力。据统计，直播累计观看量超70万人次，获得网友点赞186.8万，带动成交金额超130万元。同时，紧扣“生态瓜里，绿色家园”主题，瓜里乡政府积极与桂林老酸农公司对接、洽谈，以义林村为试点种植大棚蔬菜，力争项目落地，为全乡特色产业增加一抹“绿色”。

3.强力推进“明白人”甄选，提升群众满意度。

自6月开始，我乡采取多种形式持续推进一户一位扶贫政策“明白人”甄选工作。以村为单位，以村干、驻村工作队、帮扶人为主力，与他们零距离、面对面交流，为其答疑解惑，严格按照文件要求为建档立卡贫困户选出自己的政策“明白人”，进一步加大了脱贫攻坚政策的宣传力度，确保全乡如期实现脱贫攻坚工作总体目标的同时提升了贫困户对于扶贫工作的满意度。

4.结合实际情况，找准差距，做好整改工作。

乡党委高度重视，迅速召开专题会议研究，认领脱贫攻坚专项巡视回头看整改反馈共条13个问题，逐一建立任务清单、措施和责任清单，制定出台20条具体整改措施，均已整改完成。

(六)抓服务惠民生，人民生活持续改善。

1.强化农村基础设施建设。

2020年共投入393.23万元用于扶贫基础设施项目建设，实施项目25个，其中:竣工18个，在建7个。通过加大项目建设，目前，全乡11个行政村村委会所在地已100%通硬化路。全乡20户以上自然屯中全部通砂石路。市本级财政专项基础设施资金10个项目(9个水毁项目，1个水利项目)，现已全部动工。

2.提升基本公共服务均等化水平。

以新型城镇化建设为契机，投入70多万元建成的瓜里卫生院医技楼今年已正式投入使用，并新增一批设备及中医门诊科室，极大改善了以往床位少、设备差的医疗条件。同时，抓好农村卫生室标准化建设，全面提升村级点校和村级文化活动中心图书质量，做好农村富余劳动力就业帮扶，增加村级公益性岗位及协助员等，使得全乡基本公共服务均等化水平不断提高。

(七)抓综治防风险，社会大局和谐稳定。

1.加强信访维稳。

今年以来，我乡信访部门受理群众来信、网信、来访共32件，办结26件;调解各类社会矛盾纠纷16起，调解成功12起;抓好重点人员、重点群众的稳控工作，实现“两会”期间“三个不发生”和“两个零上访”目标。

2.扎实推进“防电诈”工作。

自去年反电诈工作起始以来，我乡对瓜里籍涉诈情况高度重视，多次组织召开电信诈骗工作会议，并成立了以瓜里乡人民政府乡长为组长、乡人大主席为副组长的领导小组，成立反电信诈骗工作专班，制定打击治理工作方案。同时大力开展反诈宣传工作。由瓜里乡人民政府牵头的11个行政村组成瓜里乡打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，对涉诈重点人员进行管控。

根据上级部署，为进一步加强涉诈重点人员排查管控，瓜里乡党委、政府与派出所联合成立工作专班对75名涉诈重点人员排查管控工作。截至目前，瓜里乡共抓获帮助信息网络犯罪活动案的犯罪嫌疑人1名，扣押犯罪所得赃款40950元，为群众的财产安全保驾护航。

二、存在问题与不足

2020年上半年，我乡在推动经济及社会发展方面都取得了一定的成绩，但是也存在不少的困难和问题:一是受新冠疫情影响，部分经济指标增长速度放慢，经济、财政压力较大;二是原加入养殖竹鼠、海狸鼠等合作社的村集体经济受新冠疫情影响损失较大;三是办理电信诈骗案件和涉诈人员管控，需要大量的人力、物力、财力进行支撑，目前瓜里派出所只有民警4人，辅警3人，除应付日常工作，在打击涉诈人员警力严重不足。

三、2020年下半年工作计划

下半年，我乡将重点抓好以下方面的工作:一是抓实新冠疫情常态化防控，认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、市、区各项决策部署，继续围绕防、控两个环节，织密疫情防控网;二是推进全面从严治党，强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政等方面建设;三是抓好重点项目建设，加快马家风电场等项目的征地拆迁，力促农网改造、棚户区改造等项目尽快完工;四是持续用力推进文明乡村建设，进一步完善基础配套设施,促进乡村软硬条件、群众文明素质双提升;五是抓紧脱贫攻坚不放松，继续将脱贫攻坚工作做为首要工作来抓，坚决落实落细各项扶贫政策，聚焦“两不愁，三保障”工作，努力提升建档立卡贫困户满意度;六是继续加大反电信诈骗工作力度，做好信访维稳工作。

资源县瓜里乡人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

资源县瓜里乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算826.95万元，比去年441.43万元增加385.52万元，增长46.62%，其中:

(1)2020年本年收入预算702.43万元，比去年441.43万元增加261万元，增长37.16%，收入增加的主要原因是今年包含瓜里乡村委会的预算以及人员工资调整。

(2)2020年本上年结余收入预算124.52万元，比去年0万元增加124.52万元，增长100%，收入增加的主要原因是今年包含小城镇基础设施建设预算结余以及社保结余。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算826.95万元，比去年441.43万元增加385.52万元，增长46.62%，支出增加的主要原因是今年包含小城镇基础设施建设和瓜里乡村委会的预算以及人员工资调整。

。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出367.04万元，占支出总预算44.38%，同比增加33.46万元，增长9.16%;支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(2)社会保障和就业支出48.87万元，占支出总预算5.91%，同比增加2.52万元，增长5.16%;支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(3)卫生健康支出46.87万元，占支出总预算5.67%，同比增加13.18万元，增长28.12%;支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(4)住房保障支出33.97万元，占支出总预算4.11%，同比增加6.16万元，增长18.13%;支出增加的主要原因是人员增加及工资调整。

(5)农林水事务支出221.60万元，占支出总预算26.80%，同比增加221.60万元，增长100%;支出增加的主要原因是今年包含瓜里乡村委会的预算。

(6)城乡社区事务支出108.60万元，占支出总预算13.13%，同比增加108.60万元，增长100%;支出增加的主要原因是小城镇基础设施建设的预算。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算519.61万元，占支出总预算62.83 %，同比增加140.78万元，增长27.09%;其中:

①工资福利支出350.36万元，占支出总预算42.37%，同比增加45.47万元，增长12.98%;增加的主要原因是人员增加及工资调整;

②商品和服务支出67.75万元，占支出总预算8.19%，同比增加6.37万元，增长9.40%;增加的主要原因是人员增加及工资调整;

③对个人和家庭的补助支出101.50万元，占支出总预算12.27%，同比增加88.94万元，增长87.63%;增加的主要原因是人员增加及今年包含瓜里乡村委会的预算。

(2)项目支出预算

①工资福利支出7.02万元，占支出总预算0.85%，同比增加7.02万元，增长100%;增加的主要原因是上年度社保缴费结余;

②商品和服务支出159.84万元，占支出总预算19.33%，同比增加97.24万元，增长60.84%;增加的主要原因是人员增加及今年包含瓜里乡村委会的预算。

③对个人和家庭的补助支出31.88万元，占支出总预算3.86%，同比增加31.88万元，增长100%;增加的主要原因是今年包含瓜里乡村委会的预算。

④资本性支出(基本建设)39.46万元，占支出总预算4.77%，增长39.46万元，增长100%;增加的主要原因是上年度小城镇基础设施建设的预算结余。

⑤资本性支出69.14万元，占支出总预算8.36%，增长69.14万元，增长100%;增加的主要原因是上年度小城镇基础设施建设的预算结余。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入702.43万元，同比增加261万元，增长37.16%。其中一般预算拨款702.43万元，同比增加261万元，增长37.16%。财政拨款收入增长原因:人员增加和工资调整以及今年包含瓜里乡村委会的预算。

2020年财政拨款上年度结余收入124.52万元，同比增加124.52万元，增长100%。其中一般预算拨款124.52万元，同比增加124.52万元，增长100%。财政拨款上年度结余收入增长原因:上年度社保缴费及小城镇基础设施建设的预算结余。

2020年财政拨款支出总预算826.95万元，同比增加385.52万元，增长46.62%，其中一般公共预算支出826.95  万元，同比增加385.52万元，增长46.62%，支出增长的主要原因:人员增加、工资调整和城镇基础设施建设以及今年包含瓜里乡村委会的预算。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算826.95万元，其中:基本支出519.61万元，占财政拨款一般公共预算支出预算62.83%，同比增加140.78万元，增长27.09%;项目支出预算307.34万元，占财政拨款一般公共预算支出预算37.17%，同比增加244.74万元，增长79.63%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算519.61万元，占支出总预算62.83%，同比增

加140.78元，增长27.09%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算350.36万元，占支出总预算42.37%，同

比增加45.47万元，增长12.98%。

②基本支出的商品和服务支出预算67.75万元，占支出总预算8.19%，同

比增加6.37万元，增长9.40%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算101.5万元，占支出总预算

12.27%，同比增加88.94万元，增长87.63%。

(三)本年项目支出预算明细

1、一般行政管理费预算56.34万元。

2020年该项目预算资金56.34万元，其中明细支出:办公费12万元，印刷费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费4万元，维修(护)费2万元，会议费12.54万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费2万元，城管工作经费10.8万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1万元。

2、资本性支出(基本建设)39.46万元。

2020年该项目预算资金39.46万元，其中明细支出:瓜里乡新型城镇化示范建设项目39.46万元。

3、资本性支出69.14万元。

2020年该项目预算资金69.14万元，其中明细支出:瓜里乡新型城镇化示范建设立面改造项目69.14万元。

4、上年度结余项目资金-医疗、工伤、生育保险项目2.04万元。

2020年该项目预算资金69.14万元，其中明细支出:工伤保险0.03万元，生育保险0.11万元，医疗费1.90万元。

5、上年度结余项目资金-公务员医疗补助项目1.37万元。

6、上年度结余项目资金-失业保险项目0.03万元。

7、对村民委员会和村党支部的补助39.60万元。

2020年该项目预算资金39.60万元，其中明细支出:农村党员活动办公费6.60万元，村委办公经费33万元。

8、对村集体经济组织的补助86.88万元。

2020年该项目预算资金86.88万元，其中明细支出:村级扶贫信息员工资31.88万元，专项服务群众办公经费45万元，劳务费5万元，其他交通费5万元。

9、其他扶贫支出8.90万元。

2020年该项目预算资金8.90万元，其中明细支出:上年结余项目资金-村级扶贫信息员工资支出8.90万元

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计25.88万元，同比减少3.97万元，下降15.34%。其中:

1. 全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置 0车辆，同比增加0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 2.5万元，同比增加(减少)0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费5.6万元，同比增加0.8万元，主要原因是人员增加;

5、全口径预算安排的会议费14.78万元，同比减少4.87万元，主要原因是减少会议安排。

6、全口径预算安排的培训费3万元，同比增加0.1万元，主要原因是人员增加。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计25.88万元，同比减少3.97万元，下降13.30%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0 万元，同比减少0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0万元，购置 0 车辆，同比减少0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费5.6万元，同比增加0.8万元，主要原因是机构人员增加。

5、一般公共预算安排的会议费14.78万元，同比减少4.87万元，主要原因是减少会议安排。

6、一般公共预算安排的培训费3万元，同比增加0.1万元，主要原因是人员增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出55.91万元，同比增加5.31万元，增长9.50%。增长的主要原因是人员增加。明细如下:

办公费4.3万元，印刷费1万元，水费0.05万元，电费0.5万元，邮电费3.3万元，差旅费2万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费2万元，工会经费3.51万元，劳务费1万元，其他交通费用22.68万元，其他商品和服务支出 12.57 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府预算采购12.7.万元，明细如下:

复印纸10万元，台式计算机2.5万元，冰箱(冰柜)0.2万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门共使有办公楼一栋，建筑面积1300平方米，公务车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年政府一般行政经费56.34万元(其中:办公费12万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、差旅费4万元、会议费12.54万元、培训费2万元、公务接待3万元、劳务费12.8万元、其他交通费2万元，其他商品河服务支出1万元，维修(护)费2万元)。提升经费保障水平，提高行政效率。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。