河口乡文化广播站2019年部门预算

资源县河口乡文化广播站2019年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县河口乡文化广播站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县河口乡文化广播站2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县河口乡文化广播站概况

一、主要职能

贯彻执行文化、广播电视的政策和法规，组织群众文化体育活动。民间文化遗产搜集、整理与保护。负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

二、机构设置情况

资源县河口乡文化广播站属全额事业单位。纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县河口乡文化广播站:总编制数为2名，其中:

(一)在职实有数1 人，

(二)退休人员1 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行文化，广播和电视的 政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动

(三)民间文化遗产收集，整理与保护。

(四)负责广播电视，新闻传播，促进社会经济文化发展。

第二部分:资源县河口乡文化广播站2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县河口乡文化广播站2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明

2019年收入预算12.51万元，比去年11.01万元增加1.5万元，增长13.62%，增长的主要原因五险一金的基数调高了。

(二)支出预算情况说明

2019年收入预算12.51万元，比去年11.01万元，增加1.5万元，增长13.62%，增长的主要原因五险一金的基数调高了。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出8.71万元，占支出总预算69.62%，同比增加1.5万元，增长13.62%;支出增加的主要原因是:工资调高增加支出。

(2)社会保障和就业支出1.64万元，同比增加0.03万元，增长1.86%;支出增加的主要原因是2019年社会保障(养老保险)缴费基数调高。

(3)卫生健康支出1.17万元，同比增加0.43万元，增长58.11%;支出增加的主要原因是:2019年医疗卫生保障缴费基数调整及增加了在职与退休人员的公务员医疗补助。

(4)住房保障支出0.99万元，同比增加0.03万元，增长3.13%;支出增加的主要原因是:2019年住房保障缴费基数调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算12.51万元，占支出总预算100%，同比增加1.5万元，增长13.62%;其中:

①工资福利支出11.13万元，占基本支出预算88.97%，同比增加0.66万元，增长6.3%;增加的主要原因是:社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整;

②商品和服务支出0.94万元，占基本支出预算7.51%，同比增加0.47万元，增长74.07%;增加的主要原因是:工资调整。

③对个人和家庭的补助支出0.44万元，占基本支出预算3.52%，同比增加0.44万元，增长100%。增加的主要原因是:增加了退休人员的生活补助。

(2)项目支出预算

本单位无项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入12.51万元。其中一般预算拨款 12.51 万元。同比增加1.5万元，增长13.62%。财政拨款收入增长主要原因是工资及社保基数增加。

2019年财政拨款支出总预算12.51万元，同比增加1.5万元，增长13.62%，其中一般公共预算支出12.5万元，同比增加1.5万元，增长13.62%，支出增长的主要原因:工资及社保基数增加。

(一)一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算12.51万元，其中:基本支出12.51万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加1.5万元，增长13.62%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，于上年持平。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算12.51万元，占支出总预算100%，同比增加1.5万元，增长13.62%。其中:

①基本支出的工资福利支出11.13万元，占支出预算88.97%，同比增加0.66万元，增长6.3%。

②基本支出的商品和服务支出0.94万元，占支出预算7.51%，同比增加0.47万元，增长74.07%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出0.44万元，占支出预算3.52%，同比增加0.44万元，增长100%。

(三)政府性基金预算支出

河口乡文化广播站无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

河口乡文化广播站无使用国有资本经营预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，同比增加0.04万元，增长200 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是没有安排因公出国(境);

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是无公务用车;

3.全口径预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加0万元，主要是无公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费0.02万元，同比增加0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

5、全口径预算安排的会议费 0.02万元，同比增加0.02万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

6、全口径预算安排的培训费0.02万元，同比增加0.02万元，主要原因是用于上级安排的各种培训。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.06万元，同比增加0万元，增长0 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是没有安排因公出国(境);

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0 车  辆，同比增加 0万元，主要原因是无公务用车;

3.一般公共预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加0万元，主要是无公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费0.02万元，同比增加0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

5、一般公共预算安排的会议费0.02万元，同比增加0.02万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

6、一般公共预算安排的培训费0.02万元，同比增加0.02万元，主要原因是用于上级安排的各种培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排支出0.94万元，占支出总预算7.51%，同比增加0.4万元，增长74.07%。增长的主要原因经费增加。明细如下:

办公费0.06万元，印刷费0.01万元，电费0.06万元，邮电费0.01万元，差旅费0.14万元，维修(护)费0.01万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.14万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.42万元。

五、政府采购预算安排情况说明

河口乡文化广播站无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

河口乡文化广播站无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明。

2019年度河口乡文化广播站有1个预算项目，该预算项目12.51万元。项目经费均按照产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。