河口乡农业服务中心2019年部门预算

河口乡农业服务中心2019年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:河口乡农业服务中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:河口乡农业服务中心2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:河口乡农业服务中心概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责;

(二)协助河口瑶族乡人民政府制订和组织实施全乡农业生产规划和年底计划;

(三)负责全乡农业生产技术指导工作;

(四)负责全乡农业机械化技术推广及农机监理工作;

(五)负责农村经营管理工作;

(六)加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作;

(七)协助河口瑶族乡人民政府加强安全生产监督管理工作;

(八)其它农业服务;

(九)河口瑶族乡人民政府安排的其它中心工作;

机构设置情况

资源县河口乡农业服务中心设事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县河口乡农业服务中心:总编制数为4名，其中:

(一)财政全额拨款事业单位编制4人。

四、年度主要工作任务

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。   

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务

第二部分:河口乡农业服务中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:河口乡农业服务中心2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2019年收入预算14.67万元，去年23.82万元减少9.15万元，降低38.41%，收入减少的主要原因是压缩经费。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2019年支出预算14.67万元，去年23.82万元减少9.15万元，降低38.41%，支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少，支出减少。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)社会保障和就业1.81万元，占支出总预算12.34%，比去年3.46万元，减少1.65万元，降低47.7%;支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

   (2)卫生健康支出1.29万元，占支出总预算8.8%，比去年1.59万元，减少0.3万元，降低18.87%;支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

   (3)农林水事务支出10.48万元，占支出总预算71.44%，比去年16.69万元，减少6.21万元，降低37.2%;支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

   (3)住房保障支出1.09万元，占支出总预算71.44%，比去年2.08万元，减少0.99万元，降低48%;支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算14.67万元，占支出总预算100 %，比去年23.82万元减少9.15万元，降低38.4%;其中:

   ①工资福利支出12.39万元，占支出总预算84.5%，比去年22.71万元减少10.32万元，降低45.4%;减少的主要原因是人员减少， 预算减少。

   ②商品和服务支出0.96万元，占支出总预算6.5%，比去年1.11万元减少0.15万元，降低13.5%;减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.32万元，占支出总预算9 %，比去年增加1.32万元，增长100%，增长的主要原因是增加预算。

1. 项目支出预算

   本单位本年度无安排项目支出预算。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2019年财政拨款收入14.67万元，比去年23.82万元减少9.15万元，降低38.4%。其中一般预算拨款14.67万元，比去年23.82万元减少9.15万元，降低38.4%。财政拨款收入降低原因压缩经费，预算减少。

2019年财政拨款支出总预算14.67万元，比去年23.82万元减少9.15万元，降低38.4%，其中一般公共预算支出14.67万元，比去年23.82减少9.15万元，降低38.4%，支出降低的主要原因:预算减少，压缩经费。

1. 一般公共预算支出

   2019年一般公共预算支出预算14.67万元，其中:基本支出  14.67万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，比去年23.82万元减少9.15万元，降低38.4%;无项目支出。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算14.67万元，占支出总预算100 %，比去年23.82万元，减少9.15万元，降低38.4%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算12.39万元，占支出总预算84.5%，比去年22.7万元减少10.31万元，降低45.4 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算0.96万元，占支出总预算6.5%，比去年1.11万元 ，降低0.15万元，降低13.51%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.32万元，占支出总预算9 %，比去年增加1.32万元，增长100%。

(三)本年项目支出预算明细

本年度本单位无安排项目预算经费

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出

   本部门无国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，比去年0.04万元增加0.02万元，增长33.33 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.02万元，比去年0.04万元减少0.02万元，主要原因是压缩三公经费，减少预算。

5、全口径预算安排的会议费0.02万元，比上年增加0.02万元，主要原因是工作需要，预算安排。

6、全口径预算安排的培训费0.02万元，比上年增加0.02万元，主要原因是工作需要，预算安排。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.06万元，比上年0.04增加0.02万元，增长下降0.5 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4、般公共预算安排公务接待费0.02万元，比上年0.04万元减少0.02万元，主要原因是压缩三公经费，预算减少。

5、一般公共预算安排的会议费0.02万元，比上年增加0.02万元，主要原因是工作需要，预算安排。

6、一般公共预算安排的培训费0.02万元，比上年增加0.02万元，主要原因是工作需要，预算安排

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排支出0.96万元，比去年1.05万元减少0.09万元，下降8.6%。下降的主要原因是压缩经费，预算减少。明细如下:

办公费0.06万元，印刷费0.01万元，水费0.02万元，电费0.04万元，邮电费0.01万元，差旅费0.14万元，维修(护)费0.01万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.16万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出0.42万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门国有资产占用10万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

见附表

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。