河口财政所2019年部门预算

资源县财政局河口财政所部门2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:河口财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:河口财政所2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

1. 机构设置情况资源县财政局河口乡财政所属参公事业单位。 纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局河口财政所:总编制数为5名，其中:

(一)在职实有数2 人，

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员 0名

四、年度主要工作任务

(一)全面支持乡村振兴产业发展。进一步明确乡村振兴财政投入的责任，加大财政投入。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分:河口财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:河口财政所2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2)2019年收入预算33.29万元，比去年31.69万元增加1.6万元，增长5.04%，收入增加的主要原因是本单位工作业务量增加。(二)支出预算情况说明(表3)2019年支出预算33.29万元，比去年31.69万元增加1.6万元，增长5.04%，支出增加的主要原因是本单位工作业务量增加。 1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出26.38万元，占支出总预算79.24%，同比增加1.59万元，增长6.41%;支出增加的主要原因是本单位工作业务量增加。(2)医疗卫生与计划生育支出2.12万元，占6.36%，同比增加0.05万元，增长2.41%;支出增加的主要原因是单位人员工资基数调整。(3)住房保障支出1.8万元，占5.40%，同比增加0.06万元，增长3.44%;支出增加的主要原因是单位人员单位人员工资基数调整。(4)社会保障和就业支出2.99万元，占8.98%，同比增加0.08万元，增长2.74%;支出增加的主要原因是单位人员单位人员工资基数调整。2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(1)基本支出预算基本支出预算25.29万元，占支出总预算75.96%，同比增加1.6万元，增长6.75%;其中:①工资福利支出20.08万元，占支出总预算60.31%，同比增加0.61万元，增长3.13%;增加的主要原因是职工晋级;②商品和服务支出3.7万元，占支出总预算11.11%，同比增加0.99万元，增长36.53%;主要原因是单位工作业务增加。③对个人和家庭的补助1.51万元，占支出总预算4.53%，同比增加0万元。增长0%主要原因无变化。
2. 项目支出预算①商品和服务支出8万元，占支出总预算24.03%，同比增加0万元，总体无变化。
3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)2019年财政拨款收入33.29万元，同比增加1.6万元，增长5.04%。其中一般预算拨款33.29万元，同比增加1.6万元，增长5.04%。财政拨款收入增长原因单位人员工资基数增加以及工作业务增加。

2019年财政拨款支出总预算33.29万元，同比增加1.6万元，增长5.04%，其中一般公共预算支出33.29万元，同比增加1.6万元，增长5.04%，支出增长的主要原因工作业务增加，单位人员工资基数增加。

1. 一般公共预算支出2019年一般公共预算支出预算33.29万元，其中:基本支出25.29万元，占财政拨款一般公共预算支出预算75.96%，同比增加1.6万元，增长6.75%;项目支出预算8万元，占财政拨款一般公共预算支出预算24.03%，同比增加0万元，增长0%。(二)一般公共预算基本支出情况说明

(1)基本支出

一般公共预算基本支出预算25.29万元，占支出总预算75.96%，同比增加1.6元，增长6.75%。其中:

① 基本支出的工资福利支出20.08万元，占支出总预算60.31%，同比增加0.61万元，增长3.13%;增加的主要原因是职工晋级;

② 基本支出的商品和服务支出3.7万元，占支出总预算11.11%，同比增加0.99万元，增长36.53%;主要原因是单位工作业务增加。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出1.51万元，占支出总预算4.53%，同比增加0万元。增长0%主要原因无变化。

①商品和服务支出10.76万元，占支出总预算19.70%，同比增加-0.08万元，降低0.74%;降低的主要原因是预算调整。

(2)项目支出

①商品和服务支出8万元，占支出总预算24.03%，同比增加0万元，总体无变化。其中项目分类明细如下:

一般行政管理事务(财政事务)支出2万元，预算改革业支出3万元，财政国库业务支出3万元。

(三)政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

(四)国有资本经营预算支出

本单位无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.04万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无变化;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是无变化;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是无变化;

4.全口径预算安排公务接待费0.04万元，同比增加0万元，主要原因是无变化。

5、全口径预算安排的会议费 0万元，同比增加0万元，主要原因是无变化。

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，主要原因是无变化。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费 0.04万元，同比增加0万元。

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排支出3.7万元，同比增加0.99万元，增长36.53%。增长的主要原因是本单位业务量增加。明细如下:

办公费0.1万元，印刷费 0.04万元，水费0.04万元，电费0.08万元，邮电费0.23万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.34万元，维修(护)费0.02万元，会议费0.04万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费0.26万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.56万元，其他商品和服务支出0.83万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

七、 目预算绩效目标等情况说明

河口财政所整体业务经费33.29万元，其中项目分类明细如下:

一般行政管理事务(财政事务)支出2万元，预算改革业支出3万元，财政国库业务支出3万元。以保证工资支出和资金运转正常，提高全向财政预算执行水平，满足全乡经济需求，提升财政资金使用质量强化行政过程，达成更有效率的财务控制，达成资源的更佳利用。

资源县财政局河口财政所整体支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件-2019年预算绩效目标申报表。)

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。