资源县两水苗族乡人民政府2019年部门预算

资源县两水苗族乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县两水苗族乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县两水苗族乡人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个，其中:财政全额拨款事业单位3个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县两水苗族乡人民政府	行政单位
2	两水苗族乡社会保障服务中心	财政全额拨款事业单位
3	两水苗族乡扶贫开发工作站	财政全额拨款事业单位
4	两水苗族乡国土规建环保安监站	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府:行政编制数为20，机关后勤服务人员编制数为2，事业编制数13，其中:

(一)行政编制16人，机关后勤服务人员1人。其中:领导10人。

(二)退休人员9人。

(三)事业编制11人。

四、年度主要工作任务

1、发挥优势产业，推进全乡经济发展

一是大力发展现代农业。着力扶持特色优势产业、林下养殖，探索推广“互联网+农业”模式，发展农村电子商务。二是重点发展休闲旅游。依托红色资源优势，推进休闲观光旅游项目建设，以红色文化为基点，争取县委、县政府支持，紧抓粤桂合作机遇，积极融入红色文化、少数民族文化、农耕文化等，打造红色体验、生态观光、休闲度假基地，打响两水旅游品牌。

2、从严管党治党，永葆先进政治本色  认真学习贯彻落实党的十九大精神，深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，增强领导班子四个意识，坚持正确舆论导向，坚决抵制和反对各种错误观点。突出制度治党，坚持用制度管好人、管好权，坚持以民主集中制为核心，体现纪严于法的要求，突出问题导向，坚决从严惩处有令不行、有禁不止的行为。

3、扎实推进新型城镇化示范乡镇建设

结合自身优势，着力发展以特色农业、生态旅游为主的生态经济。打造以辣椒、红薯等农产品为基础，李洞乡村旅游为支持的生态经济体系，积极引导实施可持续发展的主导产业。到2020年10月底前，基本完成两水苗族乡示范乡镇的相关项目建设。4、强化组织引领，不断规范基层党建  持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续推行党员积分制管理制度，严格落实“三会一课”等党内组织生活制度，促进党内政治生活常态化开展;建立健全“党建+”工作服务链条，打造更多的党建品牌。

5、攻克重点难点，坚决打赢脱贫攻坚战

坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展大局，全力打赢脱贫攻坚战。一是科学谋划。对照贫困户“八有一超”、贫困村“十一有一低于”的脱贫标准，摸清底数，制定规划，确保全面完成脱贫摘帽任务。二是深化精准扶贫、精准脱贫。严格执行脱贫攻坚各项政策措施和个体帮扶措施，确保实现2019年脱贫的目标任务。三是扩面提质特色产业，坚持标准化发展。推进实施有机蔬菜、辣椒、竹山鸡等种养产业标准化基地建设，带动更多贫困户增收致富。

6、努力改善民生，促进社会稳定和谐

加快医疗卫生计生工作，提高基层医疗服务能力;坚持计划生育基本国策，实施两孩政策。做好社会保障工作，健全覆盖城乡的社会保障体系。加强安全生产，切实保障人民群众生命财产安全。开展平安两水创建工作，为经济社会发展提供良好的环境。

第二部分:资源县两水苗族乡人民政府2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县两水苗族乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算416.48万元，比去年264.86万元增加151.62万元，增长57.24 %，收入增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算416.48万元，比去年264.86万元增加151.62万元，增长57.24 %，支出增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

1、按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出323.9万元，占支出总预算77.77%，同比增加122.55万元，增长60.86%;支出增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

(2)住房保障支出23.9万元，占支出总预算5.73%，同比增加7.14万元，增长42.6%;支出增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

(3)社会保障和就业支出39.84万元，占支出总预算9.56%，同比增加11.92万元，增长42.69%;支出增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

(4)卫生健康支出28.84万元，占支出总预算6.92%，同比增加10.01万元，增长53.15%，支出增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算317.48万元，占支出总预算76.22%，同比增加101.62万元，增长47.07%;其中:

①工资福利支出262.18万元，占支出总预算62.95%，同比增加80.48万元，增长44.29%;增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整;

②商品和服务支出49万元，占支出总预算11.76%，同比增加20.7万元，增长73.14%;增加的主要原因是增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整;

③对个人和家庭的补助支出6.3万元，占支出总预算1.51%，同比增加0.44万元，增长7.5%，增加的主要原因是村干部工资调整。

(2)项目支出预算

项目支出预算99万元，占支出总预算23.77%，同比增加50万元，增长102.04%;增加的主要原因是项目支出增加。其中:

①商品和服务支出39万元，占支出总预算9.36%，同比增加0.96万元，增长2.52%;

②资本性支出60万元，占支出总预算14.4%;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入416.48万元，同比增加151.62万元，增长57.24%。其中一般预算拨款366.48万元，同比增加101.62万元，增长38.36%。上年一般公共预算拨款结转50万元。财政拨款收入增长原因:增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。

2019年财政拨款支出总预算416.48万元，同比增加151.62万元，增长57.24%，其中基本支出317.48万元，同比增加101.62万元，增长47.07%，支出增长的主要原因:增加国土规建环保安监站人员、人员工资调整。项目支出预算99万元，同比增加50万元，增长102.04%;支出增长的主要原因:项目支出增加。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算416.48万元，其中:基本支出317.48万元，占财政拨款一般公共预算支出预算76.22%，同比增加101.62万元，增长47.07%;项目支出预算99万元，占财政拨款一般公共预算支出预算23.77%，同比增加50万元，增长102.04%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算317.48万元，占支出总预算76.22%，同比增加101.62元，增长47.07%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算262.18万元，占支出总预算62.95%，同比增加80.48万元，增长44.29%。

②基本支出的商品和服务支出预算49万元，占支出总预算11.76%，同比增加20.7万元，增长73.14%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.3万元，占支出总预算1.51%，同比增加0.44万元，增长7.5%。

(三) 本年项目支出预算明细

2019年该项目预算资金99万元，其中明细支出:办公费16万元，印刷费2万元，电费2万元，差旅费6万元，会议费5.5万元，培训费5.5万元，公务接待费2万元，房屋建筑物购建(资金)50万元，办公设备购置(资金)10万元。

(四)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计18.4万元，“三公”经费同比减少0.1万元，下降3.7%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费2.8万元，同比减少0.1万元，主要原因是节约开支。

5、全口径预算安排的会议费8.05万元，与上年持平。

6、全口径预算安排的培训费7.55万元，与上年持平。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计18.4万元，“三公”经费同比减少0.1万元，下降3.7%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费2.8万元，同比减少0.1万元，主要原因是节约开支。

5、一般公共预算安排的会议费8.05万元，与上年持平。

6、一般公共预算安排的培训费7.55万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出49万元，同比增加20.7万元，增长73.14%。明细如下:

办公费6.7万元，印刷费3万元，邮电费:2.48万，差旅费0.2万元，会议费2.55万元，培训费2.05元，公务接待费0.8万元，工会经费3.38万元，其他交通费用15.96万元，其他商品和服务支出11.88万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算

六、国有资产占用情况说明

目前我单位拥有一座3层楼的办公楼和一栋4层的职工宿舍楼。

七、其他重要事项说明 

详见附件

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件:

2019年部门预算公开表两水苗族乡人民政府.xls